池州仲裁委员会秘书处2020年部门预算
2022年9月
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
三、2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
二、关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
五、关于2020年收支预算总体情况说明
六、关于2020年收入预算情况说明
七、关于2020年支出预算情况说明
八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
九、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
十、其他重要事项情况说明(含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明)
第三部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据池编〔2017〕17号文件规定,仲裁委秘书处主要职责是:负责办理仲裁案件受理、仲裁文书送达、档案管理、仲裁费用的收取与管理等事务。
二、部门预算单位构成
池州仲裁委员会秘书处无下属预算单位,2020年度部门预算由秘书处本级预算组成。纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
序号
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单位名称
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单位性质
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1
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池州仲裁委员会秘书处
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事业单位
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三、池州仲裁委员会秘书处2020年主要工作任务
1.进一步加大仲裁宣传工作力度; 2. 继续深化“两化”试点工作;3.推行在行政事业单位民商事合同中设立仲裁条款工作;4.进一步提高办案质量与效率;5.进一步加强仲裁员队伍建设等。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
(一)部门收入情况
2020年部门收入288.27万元,比上年预算数增加74.71万元,增长34.98%。其中:财政专户管理的非税收入288.27万元,比上年预算数增加74.71万元,增长34.98%。主要原因是池州仲裁委受理仲裁案件的变化。
(二)部门支出情况
2020年部门支出288.27万元,比上年预算数增加74.71万元,增长34.98%。其中:财政专户管理的非税收入安排支出288.27万元,比上年预算数增加74.71万元,增长34.98%。主要原因是池州仲裁委受理仲裁案件结案方式的变化。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
池州仲裁委员会秘书处2020年一般公共预算拨款288.27万元,比2019年预算拨款增加74.71万元,增长34.98%。主要原因是池州仲裁委受理仲裁案件的变化。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出288.27万元,占100%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1、“一般公共服务支出” 2020年预算288.27万元, 比2019年预算增加74.71万元,增长34.98%。主要原因是池州仲裁委受理仲裁案件的变化。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
池州仲裁委员会秘书处2020年一般公共预算基本支出288.27万元,其中:工资福利支出79.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资。商品和服务支出209.25万元,主要包括:办公费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
池州仲裁委员会秘书处2020年政府性基金预算拨款收入0万元,政府性基金预算拨款安排支出0万元。
五、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则,池州仲裁委员会秘书处所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州仲裁委员会秘书处2020年收支总预算288.27万元,收入为一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障支出、住房保障支出等。
六、关于2020年收入预算情况说明
池州仲裁委员会秘书处2020年收入预算288.27万元,其中: 一般公共预算拨款收入288.27元,占100%,比2019年预算增加74.71万元,增长34.98%。主要原因是池州仲裁委受理仲裁案件的变化。
七、关于2020年支出预算情况说明
池州仲裁委员会秘书处2020年支出预算288.27万元,比2019年预算增加74.71万元,增长34.98%。主要原因是池州仲裁委受理仲裁案件的变化。其中,工资福利支出79.02万元,商品和服务支出209.25万元。
八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
池州仲裁委员会秘书处2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、项目绩效目标设置情况说明
池州仲裁委员会秘书处2020年没有设置绩效目标的项目,所以没有安排绩效评价。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费。
池州仲裁委员会秘书处为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0。
(二)政府采购情况。
2020年度,池州仲裁委员会秘书处政府采购预算总额33.16万元,其中:政府采购货物支出33.16万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用使用情况。
池州仲裁委员会秘书处有公务用车2辆,单位价值50万元以上的通用设备单位0个,价值100万元以上的专用设备0个。
2020年部门预算安排公务用车购置0万元,购置公务用车0辆,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个,安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。