365体育_足球比分网￥投注直播官网

2023年1月18日

  

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表（附表）

1.2023年池州市人民政府驻上海联络处收支总表

2.2023年池州市人民政府驻上海联络处收入总表

3.2023年池州市人民政府驻上海联络处支出总表

4.2023年池州市人民政府驻上海联络处财政拨款收支总表

5.2023年池州市人民政府驻上海联络处一般公共预算支出表

6.2023年池州市人民政府驻上海联络处一般公共预算基本支出表

7.2023年池州市人民政府驻上海联络处政府性基金预算支出表

8.2023年池州市人民政府驻上海联络处国有资本经营预算支出表

9.2023年池州市人民政府驻上海联络处项目支出表

10.2023年池州市人民政府驻上海联络处政府采购支出表

11.2023年池州市人民政府驻上海联络处政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）充分发挥市政府驻沪机构的窗口作用，建立与上海市党政群机关、企事业单位及外地、外企驻沪机构的联系，收集、整理、传递各种政治、经济、文化、科技和改革开放信息，供市委、市政府和有关部门及企事业单位决策参考，为池州市与国际接轨建立良好的联系渠道。

（二）立足上海，服务池州。凭借上海人流、物流和信息流的地位优势，发挥联络处的桥梁与纽带作用，重点做好信息传递、招商引资、项目洽谈、干部交流、产品外销与旅游资源推介工作，为我市扩大开放、加快发展提供服务。

（三）负责池州市因公来沪人员的接待、联系等服务工作。

（四）及时向市政府汇报工作，向市政府办公室通报活动情况。

（五）完成市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看，池州市人民政府驻上海联络处2023年度部门预算仅包括市本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

联络处将深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕市委市政府中心工作，主动发挥驻外优势和探头作用，按照是第五次党代会精神和《池州市融入长三角一体化发展行动方案》要求，务实担当，开拓进取，以时不我待只争朝夕的精神奋力推进池州高质量融入长三角一体化发展。

（一）进一步规范内部建设。全面梳理联络处各项工作制度机制，按照要求对标对表修正完善，同时抓好制度的落实执行，确保制度发挥刚性约束作用，提升联络处内部管理水平。

（二）进一步做好党建工作。党的建设是保持和发展党的先进性的基础，联络处将继续坚持围绕发展抓党建，抓好党建促发展理念，坚持将党建和业务双融合双促进，提升联络处党建水平。

（三）进一步抓好业务工作。继续做好政务联络、招商引资、招财引智、服务上海、宣传推介等职能工作，搭好池沪两地交流桥梁，为新阶段现代化“三优”池州建设注入长三角力量。

 

第二部分 2023年部门预算表（附表）

1.2023年池州市人民政府驻上海联络处收支总表

2.2023年池州市人民政府驻上海联络处收入总表

3.2023年池州市人民政府驻上海联络处支出总表

4.2023年池州市人民政府驻上海联络处财政拨款收支总表

5.2023年池州市人民政府驻上海联络处一般公共预算支出表

6.2023年池州市人民政府驻上海联络处一般公共预算基本支出表

7.2023年池州市人民政府驻上海联络处政府性基金预算支出表

8.2023年池州市人民政府驻上海联络处国有资本经营预算支出表

9.2023年池州市人民政府驻上海联络处项目支出表

10.2023年池州市人民政府驻上海联络处政府采购支出表

11.2023年池州市人民政府驻上海联络处政府购买服务支出表

 

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，池州市人民政府驻上海联络处所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市人民政府驻上海联络处2023年收支总预算164.2万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市人民政府驻上海联络处2023年收入预算164.2万元，其中本年收入164.2万元。

本年收入164.2万元，全部是一般公共预算拨款收入，占100%，比2022年预算增加46.63万元，增长39.66%，增长原因：人员增加。

三、关于2023年支出总表的说明

  池州市人民政府驻上海联络处2023年支出预算164.2万元，比2022年预算增加46.63万元，增长39.66%，增长原因：人员增加。其中：基本支出85.8万元，占52.3%，主要用于保障机关日常运转、完成日常工作任务等支出；项目支出78.4万元，占47.7%，主要用于促进池州融入长三角区域发展等项目支出

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市人民政府驻上海联络处2023年财政拨款收支预算164.2万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分为：当年财政拨款收入164.2万元。支出按功能分类分为：一般公共服务142.5万元，占86.79%；社会保障和就业支出11.6万元，占7.06%；卫生健康支出2.7万元，占1.64%；住房保障支出7.4万元，占4.51%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市人民政府驻上海联络处2023年一般公共预算支出164.2万元，比2022年预算增加46.63万元，增长39.66%，增长原因：人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务142.5万元，占86.79%；社会保障和就业支出11.6万元，占7.06%；卫生健康支出2.7万元，占1.64%；住房保障支出7.4万元，占4.51%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算142.5万元，比2022年预算增加36.1万元，增长33.93%，原因主要是：人员类经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算8.3万元，比2022年预算增加5.37万元，增长183.27%，原因主要是增加人员及基数增加。  

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算3.3万元，比2022年预算增加1.83万元，增长124.49%，增长原因主要是增加人员及基数增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算2.7万元，比2022年预算增加1.5万元，增长125%。增长原因主要是增加人员及基数增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算7.4万元，比2022年预算增加3.91万元，增长112%，原因主要是增加人员及基数增加。

 六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

池州市人民政府驻上海联络处2023年一般公共预算基本支出85.8万元，其中：其中，人员经费75.1万元，公用经费10.7万元。

人员经费85.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其它社会保障缴费、住房公积金。 

公用经费10.7万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市人民政府驻上海联络处2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市人民政府驻上海联络处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市人民政府驻上海联络处2023年预算共安排项目支出78.4万元，比2022年预算减少2.1万元，下降2.6%，原因主要是项目经费压缩。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市人民政府驻上海联络处2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市人民政府驻上海联络处2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“促进池州融入长三角区域对接经费”项目

（1）项目概述：积极开展沪池两地交流交往活动，认真履行服务上海、服务池州经济社会发展工作职能，完成全年政务联络、接待服务、宣介池州、招商引资等工作，有力助推了池州高质量融入长三角一体化发展步伐。

（2）立项依据：中共池州市委常委会会议纪要一届第4号

（3）实施主体：池州市人民政府驻上海联络处

 （4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容：宣介池州、招商引资和招材引智等工作。

（6）年度预算安排：42.1万元。

（7）绩效目标：积极内引外联，对接客商资源200人次，积极引进招商项目多个。

 

 

（二）机关运行经费。

池州市人民政府驻上海联络处2023年机关运行经费财政拨款预算10.7万元，比2022年预算增加2.77万元，增长34.93%，增长主要原因是人员增加。按照基本支出定额标准计算的公用经费。主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（三）政府采购情况。

池州市人民政府驻上海联络处2023年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。政府采购工程预算0万元。政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。

   截至2022年12月31日，池州市人民政府驻上海联络处共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2023年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个

  （五）绩效目标设置情况。

2023年池州市人民政府驻上海联络处2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款78.4万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

池州市人民政府驻上海联络处联系方式：021-******91.