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一、部门主要职能

根据池政办“三定”方案相关文件规定，按财政决算口径池州市人民政府办公室财政决算包括市人民政府办公室、市人民政府法制办公室（含仲裁委）、市人民政府发展研究中心、市人民政府驻北京联络处、市人民政府驻上海联络处，共5家决算单位，主要职责分别是：

（一）市人民政府办公室

1、负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

3、研究市政府各部门和县（区）人民政府，九华山风景区、开发区、平天湖管委会请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

4、督促检查市政府各部门和县（区）人民政府，九华山风景区、开发区、平天湖管委会对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

5、负责市政府值班和安全保卫工作，以及重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

6、协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

7、牵头承办国家、省、市人大和政协的议案、建议、提案等。

8、做好全市经济社会发展有关问题的调查研究工作，及时准确地向市政府领导反映情况，提出建议。

9、办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

（二）市人民政府法制办公室

1、调查研究全市依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议；指导督查全市依法行政工作；协助市长办理法制工作事项。

2、承担统筹规划市政府规范性文件制定工作。

3、组织起草、审查、修改市政府重要的规范性文件草案，承办市政府交办的法规、规章和规范性文件草案的征求意见工作。

4、负责市政府规范性文件报送备案、清理、编纂工作。

5、研究法律、法规、规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题，向市政府提出完善制度和解决问题的建议。

6、负责行政执法监督的具体工作；承担协调部门之间执法争议有关工作；依法办理行政复议事项，受市政府委托依法办理行政出庭应诉工作；负责全市行政执法人员行政执法证件发放和管理工作。

7、对县（区）政府、管委会和市政府各部门的法制工作进行业务指导。

8、组织开展和指导政府法制宣传、研究和交流工作。

9、承办市政府交办的其他事项。

（三）市人民政府发展研究中心

1、围绕全市经济、社会发展中的全局性、战略性课题开展跟踪调查和超前研究；接受委托参与或组织对有关部门和县区拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议。

2、对全市经济发展态势及各类经济指标进行跟踪研究，整理、分析、报送全市经济和社会发展的动态情况及重要信息，为市委、市政府决策提供咨询意见和建议。

3、编制全市年度课题研究计划；组织或参与市政府及职能部门有关重大政策性问题调查研究；对各类政策性文件和重大问题的决定进行调研、论证，向市政府提出咨询参谋意见。

4、组织协调市直各有关单位及县区建立研究网络，从事经济社会研究工作。

5、广泛征集意见，负责制定市政府决策咨询社会性招标课题方案及发布、评审等工作，加强课题管理，提高研究水平。

6、承办市政府交办的其他事项。

（四）市人民政府驻北京联络处

1、承担派出地党委、政府委托的工作，为本地区经济社会发展服务。

2、承办中央和国家机关有关部门交办事项。

3、配合北京市做好维护首都稳定的有关工作。

4、为本地区基层组织、社会组织和群众在北京活动提供相关服务。

5、协助流入地党组织做好本地区在北京流动党员的教育管理服务工作。

（五）市人民政府驻上海联络处

1、充分发挥市政府驻上海机构的窗口作用，建立与上海市党政群机关、企事业单位及外地、外企驻沪机构的联系，收集、整理、传递各种政治、经济、文化、科技和改革开放的信息，供市委、市政府和有关部门及企事业单位决策参考，为池州市与国际接轨建立良好的联系渠道。

2、立足上海，服务池州。凭借上海人流、物流和信息流的地位优势，发挥联络处的桥梁与纽带作用，重点做好信息传递、招商引资、项目洽谈、干部交流、产品外销与旅游资源推介工作，为我市扩大开放、加快发展提供服务。

3、负责池州市因公来上海人员的接待、联系等服务工作。

4、及时向市政府汇报工作，向市政府办公室通报活动情况。

5、完成市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，池州市人民政府办公室2016年度部门决算包括府办本级决算和归口单位决算，与预算口径相同。

纳入池州市人民政府办公室2016年度部门决算编制范围的单位共5个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市人民政府办公室
2	池州市人民政府法制办公室（含仲裁委）
3	池州市人民政府发展研究中心
4	池州市人民政府驻北京联络处
5	池州市人民政府驻上海联络处

三、池州市人民政府办公室2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计2566.60万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2566.60万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收支总计增加125.61万元，增加5.15%，收支总计增加的主要原因是归口二级机构业务收支大幅增加；二是2016年根据国家规定对退休人员工资进行了调整。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1866.62万元，其中：财政拨款收入1846.93万元，占98.95%；其他收入19.69万元，占1.05%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1931.05万元，其中：基本支出1496.14万元，占77.48%；项目支出434.91万元，占22.52%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计2001.27万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2001.27万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收入增加80.21万元，增长4.54%，财政拨款支出增加140.59万元，增长8.35%，财政拨款增加的主要原因：一是归口二级机构业务支出增大；二是2016年根据国家规定对退休人员工资进行了调整。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1824.09万元，占本年支出的91.15%。与2015年相比，财政拨款支出增加140.59万元，增长8.35%。主要原因：一是归口二级机构业务支出增大；二是2016年根据国家规定对退休人员工资进行了调整。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算:1631.62万元，支出决算为1824.09万元，完成年初预算的111.80%。决算数大于预算数的主要原因一是归口二级机构业务支出增大；二是2016年根据国家规定对退休人员工资进行了调整，在此基础上进行了预算追加。其中基本支出1389.18万元，占76.16%；项目支出434.91万元，占23.84%。具体情况如下：

2.1 “一般公共服务”2016年度决算1538.55万元，比2015年增加6.34万元，增加0.41%，主要原因：一是归口二级机构业务支出增大；二是2016年根据国家规定对退休人员工资进行了调整。其中：“政府办公厅（室）及相关机构事务”决算1478.39万元，主要用于行政运行。“其他一般公共服务支出”决算60.16万元，主要用于法制建设事宜。

2.2 “社会保障和就业”2016年度决算164.29万元，比2015年增加149.85万元，增加%，主要原因是退休人员费用支出口径调整。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算155.15万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。

2.3 “医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算32.53万元，比2015年增加7.51万元，增长30.02%，主要原因是工资变动引起基数改变。其中：“行政单位医疗”决算31.77万元，主要用于市政府办机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0.76万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

2.4 “住房保障支出”2016年度决算55.21万元，比2015年增加9.31万元，增长20.28%，主要原因是工资变动引起基数改变。其中：“住房公积金”决算55.21万元，主要用于市政府办公室机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

2.5 “公共安全支出”2016年度决算23.51万元，比2015年增加14.51万元，增长161.22%，主要原因是2016年预算安排新增归口单位经费。

2.6  “教育支出”2016年度决算0万元，比2015年减少56.93万元，降低100%，主要原因是2016年预算安排减少归口单位经费。

2.7  “节能环保支出”2016年度决算10.00万元，比2015年增加10.00万元，增加100%，主要原因是2016年预算安排增加归口单位经费。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1389.18万元，其中人员经费1196.92万元，主要包括：基本工资281.78万元、津贴补贴221.23万元、奖金231.74万元、社会保障缴费35.76万元、伙食补助1.52万元、机关事业单位基本养老保险95.87万元、其他工资福利支出40.51万元、退休费167.41万元、生活补助1.92万元、医疗费3.27万元、奖励金0.40万元、住房公积金97.75万元、其他对个人和家庭补助支出17.76万元；公用经费192.26万元，主要包括：办公费7.35万元、印刷费1.56万元、咨询费1.04万元、水费1.29万元、电费3.74万元、邮电费1.03万元、取暖费1.50万元、物业管理费10.21万元、差旅费7.30万元、租赁费34.20万元、会议费0.77万元、公务接待费8.30万元、劳务费13.36万元、工会经费0.38万元、其他交通费70.90万元、其他商品服务支出17.51万元、办公设备购置费11.82万元等。

（七）本单位2016年度无政府性基金财政拨款收入支出

（八）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2016年度池州市人民政府办公室行政运行经费1216.39万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况

2016年度池州市人民政府办公室政府采购支出总额11.82万元，其中：政府采购货物支出11.82万元。授予中小企业合同金额11.82万元，占政府采购支出总额100%。

3. 国有资产占有使用情况

截止到2016年12月31日，池州市人民政府办公室共有车辆13辆，其中一般公务用车13辆；单位无价值200万以上的大型设备。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年，池州市人民政府办公室按照指向明确、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金404.46万元。全年共组织对1个项目进行了绩效自评，涉及财政资金404.46  万元。评价结果显示，达到预期绩效目标。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算公开表

4.财政拨款收入支出决算公开表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表