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2018年9月

目  录

第一部分  池州市人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  池州市人民政府办公室2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  池州市人民政府办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

池州市人民政府办公室2017年部门决算情况

 

第一部分  池州市人民政府办公室概况

一、部门职能

根据池政办“三定”方案相关文件规定，按财政决算口径池州市人民政府办公室财政决算包括市人民政府办公室、市人民政府法制办公室（含仲裁委）、市人民政府发展研究中心、市人民政府驻北京联络处、市人民政府驻上海联络处，共5家决算单位，主要职责分别是：

（一）市人民政府办公室

1、负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

3、研究市政府各部门和县（区）人民政府，九华山风景区、开发区、平天湖管委会请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

4、督促检查市政府各部门和县（区）人民政府，九华山风景区、开发区、平天湖管委会对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

5、负责市政府值班和安全保卫工作，以及重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

6、协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

7、牵头承办国家、省、市人大和政协的议案、建议、提案等。

8、做好全市经济社会发展有关问题的调查研究工作，及时准确地向市政府领导反映情况，提出建议。

9、办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

（二）市人民政府法制办公室

1、调查研究全市依法行政和政府法治制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议；指导督查全市依法行政工作；协助市长办理法制工作事项。

2、承担统筹规划市政府规范性文件制定工作。

3、组织起草、审查、修改市政府重要的规范性文件草案，承办市政府交办的法规、规章和规范性文件草案的征求意见工作。

4、负责市政府规范性文件报送备案、清理、编纂工作。

5、研究法律、法规、规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题，向市政府提出完善制度和解决问题的建议。

6、负责行政执法监督的具体工作；承担协调部门之间执法争议有关工作；依法办理行政复议事项，受市政府委托依法办理行政出庭应诉工作；负责全市行政执法人员行政执法证件发放和管理工作。

7、对县（区）政府、管委会和市政府各部门的法制工作进行业务指导。

8、组织开展和指导政府法制宣传、研究和交流工作。

9、承办市政府交办的其他事项。

（三）市人民政府发展研究中心

1、围绕全市经济、社会发展中的全局性、战略性课题开展跟踪调查和超前研究；接受委托参与或组织对有关部门和县区拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议。

2、对全市经济发展态势及各类经济指标进行跟踪研究，整理、分析、报送全市经济和社会发展的动态情况及重要信息，为市委、市政府决策提供咨询意见和建议。

3、编制全市年度课题研究计划；组织或参与市政府及职能部门有关重大政策性问题调查研究；对各类政策性文件和重大问题的决定进行调研、论证，向市政府提出咨询参谋意见。

4、组织协调市直各有关单位及县区建立研究网络，从事经济社会研究工作。

5、广泛征集意见，负责制定市政府决策咨询社会性招标课题方案及发布、评审等工作，加强课题管理，提高研究水平。

6、承办市政府交办的其他事项。

（四）市人民政府驻北京联络处

1、承担派出地党委、政府委托的工作，为本地区经济社会发展服务。

2、承办中央和国家机关有关部门交办事项。

3、配合北京市做好维护首都稳定的有关工作。

4、为本地区基层组织、社会组织和群众在北京活动提供相关服务。

5、协助流入地党组织做好本地区在北京流动党员的教育管理服务工作。

（五）市人民政府驻上海联络处

1、充分发挥市政府驻上海机构的窗口作用，建立与上海市党政群机关、企事业单位及外地、外企驻沪机构的联系，收集、整理、传递各种政治、经济、文化、科技和改革开放的信息，供市委、市政府和有关部门及企事业单位决策参考，为池州市与国际接轨建立良好的联系渠道。

2、立足上海，服务池州。凭借上海人流、物流和信息流的地位优势，发挥联络处的桥梁与纽带作用，重点做好信息传递、招商引资、项目洽谈、干部交流、产品外销与旅游资源推介工作，为我市扩大开放、加快发展提供服务。

3、负责池州市因公来上海人员的接待、联系等服务工作。

4、及时向市政府汇报工作，向市政府办公室通报活动情况。

5、完成市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市人民政府办公室2017年度部门决算包括府办本级决算和归口单位决算，与预算口径相同。

纳入池州市人民政府办公室2017年度部门决算编制范围的单位共5个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市人民政府办公室
2	池州市人民政府法制办公室（含仲裁委）
3	池州市人民政府发展研究中心
4	池州市人民政府驻北京联络处
5	池州市人民政府驻上海联络处

第二部分  池州市人民政府办公室2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见附件）

第三部分  池州市人民政府办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3272.01万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计3272.01万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收支总计各增加705.41万元，增长27.48%，收支总计增加的主要原因一是归口二级机构业务收支大幅增加；二是2017年根据相关规定补发15-16年一次性补助。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2636.46万元，其中：财政拨款收入2579.80万元，占97.85%；其他收入56.66万元，占2.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2491.16万元，其中：基本支出1912.12万元，占76.76%；项目支出579.05万元，占23.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2735.43万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2735.43万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收入增加732.87万元，增长39.68%，财政拨款支出增加630.42万元，增长34.56%，财政拨款增加的主要原因：一是归口二级机构业务支出增大；二是2017年根据相关规定补发15-16年一次性补助。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入2579.80万元，占本年收入的92.63%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加732.87万元，增长39.68%。主要原因：一是归口二级机构业务支出增大；二是2017年根据相关规定补发15-16年一次性补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2454.51万元，占本年支出的89.73%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加630.42万元，增长34.56%。主要原因：一是归口二级机构业务支出增大；二是2017年根据相关规定补发15-16年一次性补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2454.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2162.94万元，占88.12%；公共安全支出53.93万元，占2.20%；教育支出14.28万元，占0.58%；社会保障和就业支出145.22万元，占5.92%；住房保障支出64.95万元，占2.65%；其他支出13.18万元，占0.54%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1665.19万元，支出决算为2454.51万元，完成年初预算的147.40%。决算书大于预算书的主要原因：一是归口二级机构业务支出增大；二是2017年根据相关规定补发15-16年一次性补助。其中：基本支出1875.46万元，占76.41%；项目支出579.05万元，占23.59%。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1394.60万元，支出决算为2162.94万元，完成年初预算的155.09%，决算数大于预算数的主要原因：一是归口二级机构业务支出增大；二是2017年根据相关规定补发15-16年一次性补助。

2．公共安全（类）司法（款）仲裁（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.93万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

3.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.28万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）。年初预算为174.95万元，支出决算为145.22万元，完成年初预算的83.00%，决算数大于预算数的主要原因是2017年10月开始退休人员转至社保发放养老金。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为64.95万元，支出决算为64.95万元，完成年初预算的100%。

6．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.18万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

7.医疗卫生（类）。年初预算为30.69万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1875.46万元，其中人员经费1698.52万元，主要包括：基本工资345.81万元、津贴补贴208.82万元、奖金515.12万元、其他社会保障缴费45.43万元、机关事业单位基本养老保险80.54万元、其他工资福利支出139.23万元、退休费284.70万元、医疗费1.66万元、住房公积金71.11万元、其他对个人和家庭补助支出6.10万元；公用经费176.94万元，主要包括：办公费6.58万元、印刷费0.99万元、咨询费4.00万元、水费0.42万元、电费0.90万元、邮电费0.72万元、取暖费1.92万元、物业管理费1.91万元、差旅费9.21万元、维修（护）费2.21万元、租赁费0.77万元、会议费1.39万元、公务接待费2.75万元、劳务费67.50万元、工会经费0.44万元、其他交通费8.00万元、其他商品服务支出32.82万元、办公设备购置费5.63万元、信息网络及软件购置更新费28.79万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2017年度无政府性基金财政拨款收入支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年度池州市人民政府办公室行政运行经费176.94万元，与2016年相比，减少1039.45万元，降低85.45%，主要原因是本年支出均从项目资金列支。本项经费主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况

2017年度池州市人民政府办公室政府采购支出总额68.17万元，其中：政府采购货物支出68.17万元。授予中小企业合同金额68.17万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额68.17万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2017年12月31日，池州市人民政府办公室共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，池州市人民政府办公室组织对2017年度纳入部门预算的1个项目支出全面开展了绩效自评，该项目达到了预期绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

池州市人民政府办公室2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	45.64	39.11
因公出国（境）费	0.00	1.86
公务接待费	45.64	37.25
公务用车购置及运行费	0.00	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00
公务用车购置	0.00	0.00

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

池州市人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为39.11万元，完成年初预算的85.69%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含府办本级和附属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为1.86万元，由财政统一安排。公务接待费支出决算为37.25万元，完成年初预算的81.62%，公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出1.86万元，与2016年度决算相比，减少10.75万元，2017年池州市人民政府办公室因公出国（境）团组1次，出国（境）人1次。该项公务出国经费由政府批准外事部门统一安排，按照规定标准由财政统一拨付出国人员所在单位，其增减无法比较。经费使用严格按照因公临时出国经费管理办法等相关规定执行。

（二）公务接待费支出37.25万元, 与2016年度决算相比，减少0.63万元，降低1.66%，降低的原因是严格执行八项规定要求，完善接待制度，来人接待事宜减少。2017年池州市人民政府办公室国内公务接待共290批次，2865人次，主要是用于接待上级，外省市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

（三）公务用车购置及运行费0万元，公务用车保有量为0辆，与2016年度决算相比无变化，原因是由于实行公车改革，严格执行公务用车管理规定，保留车辆费用由车管中心统一支付。2017年未安排公务用车购置及运行费预算。

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