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2019年9月

目  录

第一部分  池州市人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  池州市人民政府办公室2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  池州市人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

池州市人民政府办公室2018年部门决算情况

 

第一部分  池州市人民政府办公室概况

一、部门职能

根据池政办“三定”方案相关文件规定，按财政决算口径池州市人民政府办公室财政决算包括市人民政府办公室、市人民政府法制办公室（含仲裁委）、市人民政府发展研究中心、市人民政府驻北京联络处、市人民政府驻上海联络处，共5家决算单位，主要职责分别是：

（一）市人民政府办公室

1、负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

3、研究市政府各部门和县（区）人民政府，九华山风景区、开发区、平天湖管委会请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

4、督促检查市政府各部门和县（区）人民政府，九华山风景区、开发区、平天湖管委会对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

5、负责市政府值班和安全保卫工作，以及重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

6、协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

7、牵头承办国家、省、市人大和政协的议案、建议、提案等。

8、做好全市经济社会发展有关问题的调查研究工作，及时准确地向市政府领导反映情况，提出建议。

9、办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

（二）市人民政府法制办公室

1、调查研究全市依法行政和政府法治建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议；指导督查全市依法行政工作；协助市长办理法制工作事项。

2、承担统筹规划市政府规范性文件制定工作。

3、组织起草、审查、修改市政府重要的规范性文件草案，承办市政府交办的法规、规章和规范性文件草案的征求意见工作。

4、负责市政府规范性文件报送备案、清理、编纂工作。

5、研究法律、法规、规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题，向市政府提出完善制度和解决问题的建议。

6、负责行政执法监督的具体工作；承担协调部门之间执法争议有关工作；依法办理行政复议事项，受市政府委托依法办理行政出庭应诉工作；负责全市行政执法人员行政执法证件发放和管理工作。

7、对县（区）政府、管委会和市政府各部门的法制工作进行业务指导。

8、组织开展和指导政府法制宣传、研究和交流工作。

9、承办市政府交办的其他事项。

（三）市人民政府发展研究中心

1、围绕全市经济、社会发展中的全局性、战略性课题开展跟踪调查和超前研究；接受委托参与或组织对有关部门和县区拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议。

2、对全市经济发展态势及各类经济指标进行跟踪研究，整理、分析、报送全市经济和社会发展的动态情况及重要信息，为市委、市政府决策提供咨询意见和建议。

3、编制全市年度课题研究计划；组织或参与市政府及职能部门有关重大政策性问题调查研究；对各类政策性文件和重大问题的决定进行调研、论证，向市政府提出咨询参谋意见。

4、组织协调市直各有关单位及县区建立研究网络，从事经济社会研究工作。

5、广泛征集意见，负责制定市政府决策咨询社会性招标课题方案及发布、评审等工作，加强课题管理，提高研究水平。

6、承办市政府交办的其他事项。

（四）市人民政府驻北京联络处

1、承担派出地党委、政府委托的工作，为本地区经济社会发展服务。

2、承办中央和国家机关有关部门交办事项。

3、配合北京市做好维护首都稳定的有关工作。

4、为本地区基层组织、社会组织和群众在北京活动提供相关服务。

5、协助流入地党组织做好本地区在北京流动党员的教育管理服务工作。

（五）市人民政府驻上海联络处

1、充分发挥市政府驻上海机构的窗口作用，建立与上海市党政群机关、企事业单位及外地、外企驻沪机构的联系，收集、整理、传递各种政治、经济、文化、科技和改革开放的信息，供市委、市政府和有关部门及企事业单位决策参考，为池州市与国际接轨建立良好的联系渠道。

2、立足上海，服务池州。凭借上海人流、物流和信息流的地位优势，发挥联络处的桥梁与纽带作用，重点做好信息传递、招商引资、项目洽谈、干部交流、产品外销与旅游资源推介工作，为我市扩大开放、加快发展提供服务。

3、负责池州市因公来上海人员的接待、联系等服务工作。

4、及时向市政府汇报工作，向市政府办公室通报活动情况。

5、完成市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市人民政府办公室2018年度部门决算包括府办本级决算和归口单位决算，与预算口径相同。

纳入池州市人民政府办公室2018年度部门决算编制范围的单位共5个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市人民政府办公室
2	池州市人民政府法制办公室（含仲裁委）
3	池州市人民政府发展研究中心
4	池州市人民政府驻北京联络处
5	池州市人民政府驻上海联络处

第二部分  池州市人民政府办公室2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见附件）

第三部分  池州市人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2918.98万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2918.98万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收支总计各减少353.03万元，降低10.79%，收支总计减少的主要原因是相较上年未发生补发一次性奖励事宜。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2359.79万元，其中：财政拨款收入2329.83万元，占98.73%；其他收入29.96万元，占1.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2480.36万元，其中：基本支出1738.23万元，占70.08%；项目支出742.13万元，占29.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2428.58万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2428.58万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年相比，财政拨款收入减少306.85万元，降低11.22%，财政拨款支出减少306.85万元，降低11.22%，财政拨款减少的主要原因是相较上年未发生补发一次性奖励事宜。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入2329.83万元，占本年收入的98.73%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少249.97万元，降低9.69%。主要原因是相较上年未发生补发一次性奖励事宜。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2328.41万元，占本年支出的93.87%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少126.10万元，降低5.14%。主要原因是相较上年未发生补发一次性奖励事宜。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2328.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1503.26万元，占64.56%；公共安全支出63.67万元，占2.73%；教育支出394.38万元，占16.94%；社会保障和就业支出140.90万元，占6.05%；医疗卫生与计划生育支出35.24万元，占1.51%；住房保障支出88.87万元，占3.82%；其他支出102.09万元，占4.39%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1669.12万元，支出决算为2328.41万元，完成年初预算的139.50%。决算数大于预算数的主要原因是年度考核费用未含在年初预算内。其中：基本支出1586.28万元，占68.13%；项目支出742.13万元，占31.87%。

1．一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1251.73万元，支出决算为1283.17万元，完成年初预算的102.51%，决算数大于预算数的主要原因是归口二级机构业务支出增大。

2．一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为18.00万元，支出决算为19.44万元，完成年初预算的108.00%，决算数大于预算数的主要原因是归口二级机构业务支出增大。

3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）法制建设（项）。年初预算为103.65万元，支出决算为92.32万元，完成年初预算的89.07%，决算数小于预算数的主要原因是业务支出减少。

4.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为55.62万元，支出决算为55.29万元，完成年初预算的99.41%，决算数小于预算数的主要原因是基本完成支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）。年初预算为6.03万元，支出决算为46.46万元，完成年初预算的770.48%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算8.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

7.公共安全（类）司法（款）仲裁（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.67万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

8.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为394.38万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为109.60万元，支出决算为109.60万元，完成年初预算的100.00%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.32万元，决算数大于预算数的主要原因是坐实职业年金。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.98万元，决算数大于预算数的主要原因是发生抚恤金开支。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为34.45万元，支出决算为34.07万元，决算数小于预算数的主要原因是年中按实际发生支付医保费用。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的100.00%。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为88.87万元，支出决算为88.87万元，完成年初预算的100%。

15．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为102.09万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1586.29万元，其中人员经费1396.44万元，主要包括：基本工资363.31万元、津贴补贴238.03万元、奖金331.42万元、机关事业单位基本养老保险114.44万元、职业年金缴费12.47万元、职工基本医疗保险费2.51万元、其他社会保障缴费34.82万元、住房公积金138.98万元、医疗费3.04万元、其他工资福利支出10.00万元、退休费97.31万元、抚恤金39.01万元、生活补助6.37万元、医疗费补助2.57万元、其他对个人和家庭补助支出2.16万元；公用经费189.85万元，主要包括：办公费26.33万元、印刷费5.67万元、咨询费0.25万元、手续费0.11万元、水费0.04万元、邮电费2.02万元、取暖费1.50万元、物业管理费5.14万元、差旅费6.89万元、维修（护）费2.34万元、租赁费0.31万元、会议费2.15万元、公务接待费12.34万元、委托业务费19.20万元、工会经费22.65万元、其他交通费81.12万元、其他商品服务支出0.71万元、办公设备购置费0.84万元、专用设备购置费0.24万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2018年度无政府性基金财政拨款收入支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2018年度池州市人民政府办公室行政运行经费189.85万元，与2017年相比，增加12.91万元，增长7.30%，主要原因是办公费用增加。本项经费主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购支出情况。2018年度池州市人民政府办公室政府采购支出总额35.66万元，其中：政府采购货物支出35.66万元。授予中小企业合同金额35.66万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额35.66万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。截止到2018年12月31日，池州市人民政府办公室共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，池州市人民政府办公室组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金742.13万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，项目绩效目标合理，个项目较好地完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

池州市人民政府办公室组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好地社会效益，并获得较高的社会满意度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池州市人民政府办公室2018年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	50.08	35.54
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	50.08	35.54
公务用车购置及运行费	0.00	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00
公务用车购置	0.00	0.00

二、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

池州市人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为35.54万元，完成年初预算的70.97%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含府办本级和附属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。公务接待费支出决算为35.54万元，完成年初预算的70.97%，公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与2017年度决算相比，减少1.86万元,下降100%。因本年度该项公务出国经费由政府批准外事部门统一安排，单位不反映该项支出情况。

（二）公务接待费支出35.54万元, 与2017年度决算相比，减少1.71万元，降低4.59%，降低的原因是严格执行八项规定要求，完善接待制度，来人接待事宜减少。2018年池州市人民政府办公室国内公务接待共270批次（其中外事接待0次），2734人次（其中外事接待0人次），主要是用于接待上级，外省市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

（三）公务用车购置及运行费0万元，公务用车保有量为0辆，与2017年度决算相比无变化，原因是由于实行公车改革，严格执行公务用车管理规定，保留车辆费用由车管中心统一支付。2018年未安排公务用车购置及运行费预算。

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