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池州市人民政府驻北京联络处

2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月18日

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算表（附表）

1.2023年池州市人民政府驻京联络处收支总表

2.2023年池州市人民政府驻京联络处收入总表

3.2023年池州市人民政府驻京联络处支出总表

4.2023年池州市人民政府驻京联络处财政拨款收支总表

5.2023年池州市人民政府驻京联络处一般公共预算支出表

6.2023年池州市人民政府驻京联络处一般公共预算基本支出表

7.2023年池州市人民政府驻京联络处政府性基金预算支出表

8.2023年池州市人民政府驻京联络处国有资本经营预算支出表

9.2023年池州市人民政府驻京联络处项目支出表

10.2023年池州市人民政府驻京联络处政府采购支出表

11.2023年池州市人民政府驻京联络处政府购买服务支出表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据池政办“三定”方案相关文件规定，按预算口径市人民政府驻北京联络处预算单位，主要职责分别是：

1、承担派出地党委、政府委托的工作，为本地区经济社会发展服务。

2、承办中央和国家机关有关部门交办事项。

3、配合北京市做好维护首都稳定的有关工作。

4、为本地区基层组织、社会组织和群众在北京活动提供相关服务。

5、协助流入地党组织做好本地区在北京流动党员的教育管理服务工作。

二、部门预算构成

池州市人民政府驻北京联络处2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

坚持以习近平新时代365体育：特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、二十届一中全会精神等会议精神，全面落实五大发展行动计划、经济发展三年提升计划等重点工作，扎实开展“十大提升行动”，为加快建设现代化“三优”池州提供优质高效服务保障。

1、做好两会期间人大代表在京活动保障工作。

2、加强部委联系，做好项目申报、跟进、通报工作。

3、招商引资工作。

4、做好我市经济建设及城市知名度提升宣传推介工作。

5、搜集整理部委信息，做好部委信息编辑和发布工作。

6、池州来京人员的接待服务工作。

7、协助做好首都信访维稳工作。

8、在京池州籍人士联谊工作。

9、市委、市政府领导安排的其他工作。

 

第二部分 2023年部门预算表（见附表）

1.2023年池州市人民政府驻京联络处收支总表

2.2023年池州市人民政府驻京联络处收入总表

3.2023年池州市人民政府驻京联络处支出总表

4.2023年池州市人民政府驻京联络处财政拨款收支总表

5.2023年池州市人民政府驻京联络处一般公共预算支出表

6.2023年池州市人民政府驻京联络处一般公共预算基本支出表

7.2023年池州市人民政府驻京联络处政府性基金预算支出表

8.2023年池州市人民政府驻京联络处国有资本经营预算支出表

9.2023年池州市人民政府驻京联络处项目支出表

10.2023年池州市人民政府驻京联络处政府采购支出表

11.2023年池州市人民政府驻京联络处政府购买服务支出表

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市人民政府驻北京联络处所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市人民政府驻北京联络处2023年收支总预算193.63万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市人民政府驻北京联络处2023年收入预算193.63万元，其中，本年收入193.63万元。收入全部为一般公共预算拨款收入。比2022年预算减少27.67万元，下降12.50%,下降原因主要一是工作人员减少一名；二是日常各项支出能压尽压。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市人民政府驻北京联络处2023年支出预算193.63万元，比2022年下降12.50%。下降原因主要一是工作人员减少一名；二是日常各项支出能压尽压。其中基本支出68.17万元，占35.21%，主要用于保障机关日常运转、完成日常工作任务等支出；项目支出125.46万元，占64.79%，主要用于招商引资、项目洽谈、旅游资源推介等业务对接等有关工作。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市人民政府驻北京联络处2023年财政拨款收支预算193.63万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款193.63万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入193.63万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出171.64万元，占88.64%；社会保障和就业支出11.72万元，占6.06%；卫生健康支出2.75万元，占1.42%；住房保障支出7.52万元，占3.88%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市人民政府驻北京联络处2023年一般公共预算支出193.63万元，比2022年合计预算减少27.67万元，下降12.50%,主要原因：一是工作人员减少一名；二是日常各项支出能压尽压。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出171.64万元，占88.64%；社会保障和就业支出11.72万元，占6.06%；卫生健康支出2.75万元，占1.42%；住房保障支出7.52万元，占3.88%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）2023年预算171.64万元，比2022年合计预算减少18.46万元，下降9.71%，下降原因是工作人员减少一名，各项支出压减。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算8.41万元，比2022年预算减少1.09万元，下降11.47%，下降原因主要是工作人员减少一名。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算3.31万元，比2022年预算减少1.39万元，下降29.57%，下降原因主要是工作人员减少一名。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算2.75万元，比2022年预算减少1.25万元，下降31.25%，下降原因主要是工作人员减少一名。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算7.52万元，比2022年预算减少2.18万元，下降22.47%，下降原因主要是工作人员减少一名。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市人民政府驻北京联络处2023年一般公共预算基本支出68.17万元，其中：其中，人员经费56.69万元，公用经费11.48万元。

人员经费56.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其它社会保障缴费、住房公积金。　

公用经费11.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、培训费、工会经费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

     池州市人民政府驻北京联络处2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

 池州市人民政府驻北京联络处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市人民政府驻北京联络处2023年预算共安排项目支出125.46万元，比2022年预算减少26.14万元，下降17.24%，下降原因是2022年工作人员减少一名，日常各项支出压减。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市人民政府驻北京联络处2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市人民政府驻北京联络处2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况

招商引资和维稳项目

1. 项目概述：根据政府工作报告要求，要积极发挥驻外机构探头作用，充分利用驻外机构的优势，把握和利用京津冀地区的资金、人才、技术优势和产业转移机遇，围绕制造业八大产业，精准招商，大力对接洽谈，引进符合高质量发展要求的大项目、好项目。建立国家部委和地方政府联系，协助做好信访维稳工作。

2. 立项依据：池州市招商引资工作领导小组办公室《关于加强市政府驻外机构招商引资工作的通知》（池招商办【2021】2号）。

3. 实施主体：池州市人民政府驻北京联络处

4. 起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

5. 项目内容：推介池州，开展“双招双引”工作等。

6. 年度预算安排：76.63万元

7. 绩效目标：积极内引外联，每个季度邀请重点企业考察池州不少于一次，积极引进招商项目多个。

项目支出绩效目标申报表
（2023 年度）
项目名称		招商引资和维稳项目
实施单位		池州市人民政府驻北京联络处
项目属性		单位自行申报事项
项目资金 （万元）			中期资金总额：	76.63		年度资金总额：		76.63
			其中：财政拨款	76.63		其中：财政拨款		76.63
			其他资金	0		其他资金		0
总 体 目 标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
	积极内引外联，每个季度邀请重点企业考察池州不少于一次，积极引进招商项目多个					积极内引外联，每个季度邀请重点企业考察池州不少于一次，积极引进招商项目多个
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	招商引资推进会和邀请企业考察池州次数	≥6		数量 指标	招商引资推进会和邀请企业考察池州次数	≥6
		质量 指标	经费支出合规性	合规		质量 指标	经费支出合规性	合规
			资金使用规范性	严格执行相关财经法规			资金使用规范性	严格执行相关财经法规
		时效 指标	经费支出时效性	及时		时效 指标	经费支出时效性	及时
		成本 指标	招商引资和维稳项目支出	≤76.63万元		成本 指标	招商引资和维稳项目支出	≤76.63万元
	效 益 指 标	经济效益指标	促进本市经经济高质量发展的持续影响程度	高		经济效 益指标	促进本市经经济高质量发展的持续影响程度	高
		社会效益指标	外商投资吸引力	高		社会效 益指标	外商投资吸引力	高
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响 指标				可持续 影响 指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费

池州市人民政府驻北京联络处2023年机关运行经费财政拨款预算10.12万元，比2022年预算减少13.88万元，下降57.83%，下降主要原因是人员减少，按照基本支出定额标准计算的公用经费有所下降。

（三）政府采购情况

2023年池州市人民政府驻北京联络处政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，池州市人民政府驻北京联络处共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2023年部门预算安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

（五）绩效目标设置情况

2023年池州市人民政府驻北京联络处3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款125.46万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                       

 

联系方式：010-63965840