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2023年9月

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 池州市残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市残疾人联合会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市残疾人联合会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及精神残疾人药费补助项目绩效评价报告

 

第一部分 池州市残疾人联合会概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家关于残疾人事业的方针、政策，协助政府研究制定、实施残疾人事业的法规、政策和规划，对县区残联进行业务指导。

2、开展残疾人就业、康复、教育、培训、扶贫和文化体育工作以及残疾人用品用具供应、残疾预防、无障碍设施等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人生活质量。

3、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务，团结教育残疾人遵纪守法，自强自立。

4、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、承担市残疾人工作委员会日常工作，承办政府交办的其他工作。

6、市残疾人康复和辅具中心为我市残疾人提供康复医疗、训练指导、心理疏导、知识普及、残疾人亲友培训、用品用具服务、咨询服务等多种康复和辅具工作，并指导各社区康复站开展社区康复工作，培训社区康复骨干及指导家庭进行康复训练。

7、市残疾人劳动就业服务部承担残疾人就业调查、就业登记、劳动能力评估、职业培训、按比例就业、残疾人就业保障金征收、就业咨询、劳动保护和信访、维权等工作。

二、机构设置

决算单位构成看，池州市残疾人联合会2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。详细情况见下表：

 

第二部分 池州市残疾人联合会2022年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 池州市残疾人联合会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1087.24万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1087.24万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加122.78万元，增长12.73%，主要原因增加残疾人康复、宣传文体等项目收入。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1087.24万元，其中：财政拨款收入1070.39万元，占98.45%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入16.85万元，占1.55%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1087.24万元，其中：基本支出363.99万元，占33.48%；项目支出723.26万元，占66.52%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1070.39万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1070.39万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加118.54万元，增长12.45%，主要原因是增加残疾人康复、宣传文体等项目收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1008.31万元，占本年支出的92.74%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加127.83万元，增长14.52%。主要原因是增加残疾人康复、宣传文体等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1008.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出978.51万元，占97.04%；卫生健康（类）支出7.13万元，占0.71%；住房保障（类）支出22.68万元，占2.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为810.20万元，支出决算为1008.31万元，完成年初预算的124.45%。决算数大于预算数的主要原因:一是中央及省专项拨款；二是残疾人项目经费增加等。其中:基本支出347.14万元，占34.43%；项目支出661.17万元，占65.57%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为9.20万元，完成年初预算的1533.33%，决算数大于预算数的主要原因是支付单位退休人员增加补贴。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.75万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.38万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的106.64%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业在职人员职业年金基数上调。

5．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为185.71万元，支出决算为272.03万元，完成年初预算的146.48%，决算数大于预算数的主要原因：一是机关行政及事业在职人员工资基数上调；二是增加行政及事业人员政府目标考核奖的发放。

6．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为218.60万元，支出决算为209.65万元，完成年初预算的95.91%，决算数小于预算数的主要原因是相应减少了残疾人康复项目支出。

7．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为55.60万元，支出决算为55.60万元，完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的35.29%,决算数小于预算数的主要原因是第八届残疾人运动会项目部份支出未审核完成。

9．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为257.60万元，支出决算为395.25万元，完成年初预算的153.44%，决算数大于预算数的主要原因是中央及省专项拨款增加。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.05万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的100%。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的208%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业人员单位医疗基数上调。

12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.12万元，支出决算为19.59万元，完成年初预算的108.11%，决算数大于预算数的主要原因是机关行政事业在职人员工资基数上调。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.06万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的34.11%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数是全年预算，本年实际执行时，因政策变动，后期对该预算实行了预算追减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出347.14万元，其中：人员经费298.83万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他工资福利支出等；公用经费48.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入62.08万元，本年支出62.08万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.08万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算未列支该项，后进行预算追加。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.00万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算未列支该项，后进行预算追加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市残疾人联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，池州市残疾人联合会机关运行经费支出48.31万元，比2021年增加0.71万元，增长1.49%，主要原因是机关事务有所增加，包括配合项目的推进产生的日常运维费的增加。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，池州市残疾人联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市残疾人联合会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共27个项目，涉及资金707.73万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对“精神残疾人药费补助”、“残疾儿童抢救性康复工程”、“残疾人31项精准康复服务经费”等三个项目开展了部门评价，共涉及资金209.65万元。以上项目由我部门自行组织开展评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“精神残疾人药费补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

精神残疾人药费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.30分。全年预算数为127.30万元，执行数为118.35万元，完成预算的92.97%。项目绩效目标完成情况:一是预算编制科学，管理执行到位;二是项目产出及时，数量质量达标;三是效益发挥充分，示范带动突出。发现的主要问题及原因：一是资金管理方面，资金拨付及时性较差；二是组织实施方面，个别县区未设立多部门参与的残疾预防和康复工作领导小组。下一步改进措施：一是按省残联等六部门下发的《2022年困难残疾人康复实施方案》和池州市残联下发的《池州市2022年困难残疾人康复实施方案》的要求，督促各县区残联对存在的问题进行整改;二是进一步加强专项资金使用管理，规范财务和会计核算，及时拨付资金，提高资金使用效率;三是进一步加强绩效管理队伍和能力建设。

精神残疾人药费补助项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		精神残疾人药费补助
主管部门		201-池州市残疾人联合会				实施单位	201001-池州市残疾人联合会
项目资金                    （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额：		127.3	127.3	118.35	10	92.97%		9.30
		其中：本年财政拨款		127.3	127.3	118.35	—
		上年结转资金		0	0	0	—
		其他资金		0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	开展“精神病药费补助”是一项重要的民生工程，帮助精神残疾人恢复健康，重新生活。创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人生活质量。					做好精神残疾人药费补助工作，帮助精神残疾人恢复健康，完成此项目标。
绩效指标	一级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	精神残疾补贴人数			≥2546人	2367	15	14		按精神残疾补贴人数<br>实际完成值支付
		精神残疾人药费补助资金支出合规性			严格执行相关财经法规、制度等规定发放补助	达成预期指标	15	15
		精神残疾人药费补助时效			2022年12月31日前	达成预期指标	10	10
		精神残疾人均补贴			≤500元	500	10	10
	效益指标(30分)	精神残疾人药费补助			帮助精神残疾人恢复健康，对残疾人生活质量有所提升。	达成预期指标	30	30
								0
								0
								0
	满意度指标(10分)	精神残疾人药费补助公众满意度			≥99百分比	100	10	10
总分							100	98.30

   所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

    （3）部门评价结果。

《2022年度精神残疾人药费补助项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2022年度项目支出绩效自评表及精神残疾人药费补助项目绩效评价报告。