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    一、部门主要职能

    根据池州市机构编制委员会《关于印发池州市市直机关事务管理局（中共池州市委池州市人民政府接待办公室）主要职责内设机构和人员编制方案的通知》（池编[2012]82号）文件规定，市管局（接待办）主要职责是：

    （一）负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订市直机关事务工作的相关政策、规划和规章制度并组织实施。

    （二）组织拟订市直机关后勤体制改革政策、制度并监督实施；指导市直机关后勤服务单位业务工作。

    （三）负责市直机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作。

    （四）负责授权管理的市直机关办公用房的调配使用、权属和修缮管理工作；负责市级干部住宅的建设管理工作；负责市直机关公务员周转住房的建设管理工作。

    （五）负责市直机关节约能源管理工作；会同有关部门制定相关规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、检测和评价考核工作；参与推动公共机构节能工作。

    （六）贯彻执行国家和省内宾接待工作有关规定，制定相关管理制度；负责重要接待活动的综合协调和市级接待经费的统一审核结算工作。

    （七）负责来我市的省部级领导人员的接待服务工作。

    （八）负责省委、省人大、省政府、省政协派出的各类检查、调查、督查、视察团组来池接待服务的有关工作。

    （九）指导有关部门做好大型公务活动的接待工作；指导协调各县、区和九华山风景区的接待工作；负责全市接待工作人员培训工作。

    （十）承办市委和市政府交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

    从决算单位构成看，池州市市管局（接待办）2016年度部门决算包括局（办）本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，没有增加（减少）户数。

    纳入池州市市管局（接待办）2016年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

    三、市管局（接待办）2016年度部门决算说明

    （一）2016年度收入支出决算情况说明

    2016年度收入总计2459.65万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2459.65万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加1207.25万元，增长104%。主要原因：2016年增加了市委大楼中央空调改造、市委市政府机关大院道路及设备设施改造、市直机关交流干部住房维修等工程项目，以及车改拨入的经费等。

    （二）2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计2421.08万元，其中：财政拨款收入1749.98万元，占72.28%；上级补助收入591.86万元，占24.45%；其他收入79.24万元，占3.27%。

    （三）2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计2410.08万元，其中：基本支出735.31万元，占30.51%；项目支出1674.77万元，占69.49%。

    （四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2016年度财政拨款收入总计1787.96万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1787.96万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加716.45万元，增长66.86%。主要原因：2016年增加了市委大楼中央空调改造、市委市政府机关大院道路及设备设施改造等项目。

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.财政拨款收入决算总体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款收入1749.98万元，占本年收入的72.28%，一般公共预算财政拨款收入增加759.26万元，增长76.64%。主要原因：一是增加了市委大楼中央空调改造项目，二是增加了市委市政府机关大院道路及设备设施改造项目，三是增加了市直机关交流干部住房维修项目，四是追加招录人员工资。

    ２. 财政拨款支出决算总体情况

    2016年度财政拨款支出1746.90万元，占本年支出的72.48%。与2015年相比，财政拨款支出增加749.62万元，增长75.17%。主要原因：一是增加了市委大楼中央空调改造项目，二是增加了市委市政府机关大院道路及设备设施改造项目，三是增加了市直机关交流干部住房维修项目，四是追加招录人员工资。

    3.财政拨款支出决算具体情况

    2016年度财政拨款支出年初预算为912.94万元，支出决算为1746.90万元，完成年初预算的191.35%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了市委大楼中央空调改造项目，二是增加了市委市政府机关大院道路及设备设施改造项目，三是增加了市直机关交流干部住房维修项目，四是追加招录人员工资。

    （1） “一般公共服务”2016年初预算为834.73万元，支出决算为1641.51万元，完成年初预算的196.65%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了市委大楼中央空调改造、市委市政府机关大院道路及设备设施改造以及市直机关交流干部住房维修等项目。 　　　

    （2）“社会保障和就业”2016年初预算为55.24万元，支出决算为59.59万元，完成年初预算的107.87%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

    （3）“医疗卫生与计划生育支出” 2016年初预算为8.07万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的100%。

    （4）“住房保障支出”2016年初预算为14.90万元，支出决算为13.90万元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是增加了退休人员增加，住房公积金支出减少。

    （5） “节能环保支出”决算为23.83万元。主要用于市委大楼节能改造支出。

    （六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年度财政拨款基本支出579.37万元，其中人员经费361.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费218.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

    （七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    池州市市管局（接待办）2016年度无政府性基金收入和支出。

    （八）其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费

    2016年度池州市市管局（接待办）机关运行经费171.81万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

    2.政府采购情况

    2016年度池州市市管局（接待办）政府采购支出总额552.71万元，均为政府采购工程支出。

    3.国有资产占有使用情况

    截止到2016年12月31日，单价50万元以上的通用设备2套，单价100万元以上的大型设备2套。

    4.预算绩效管理工作开情况

    2016年，池州市市管局（接待办）按照指向明确、合理可行的原则，对2个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金530.5万元。全年共组织对2个项目进行了绩效自评，涉及财政资金530.5万元。评价结果达到了预期绩效目标。

    （九）名词解释

    1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

    附件：1、池州市市管局（接待办）收入支出决算总表

          2、池州市市管局（接待办）收入决算表

          3、池州市市管局（接待办）支出决算表

          4、池州市市管局（接待办）财政拨款收入支出决算总表

          5、池州市市管局（接待办）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

          6、池州市市管局（接待办）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7、池州市市管局（接待办）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表