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第一部分 池州市市直机关事务管理局（市接待办）概况

   1. 部门职责

   2. 机构设置

第二部分 2017年部门决算表

  1. 收入支出决算总表

  2. 收入决算表

  3. 支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5. 一般公共预算 财政拨款收入支出决算表

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2. 收入决算情况说明

3. 支出决算情况说明

4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7. 政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8. 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

   第一部分 池州市管局（接待办）概况    

    一、部门主要职能

    根据池州市机构编制委员会《关于印发池州市市直机关事务管理局（中共池州市委池州市人民政府接待办公室）主要职责内设机构和人员编制方案的通知》（池编[2012]82号）文件规定，市管局（接待办）主要职责是：

    （一）负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订市直机关事务工作的相关政策、规划和规章制度并组织实施。

    （二）组织拟订市直机关后勤体制改革政策、制度并监督实施；指导市直机关后勤服务单位业务工作。

    （三）负责市直机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作。

    （四）负责授权管理的市直机关办公用房的调配使用、权属和修缮管理工作；负责市级干部住宅的建设管理工作；负责市直机关公务员周转住房的建设管理工作。

    （五）负责市直机关节约能源管理工作；会同有关部门制定相关规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、检测和评价考核工作；参与推动公共机构节能工作。

    （六）贯彻执行国家和省内宾接待工作有关规定，制定相关管理制度；负责重要接待活动的综合协调和市级接待经费的统一审核结算工作。

    （七）负责来我市的省部级领导人员的接待服务工作。

    （八）负责省委、省人大、省政府、省政协派出的各类检查、调查、督查、视察团组来池接待服务的有关工作。

    （九）指导有关部门做好大型公务活动的接待工作；指导协调各县、区和九华山风景区的接待工作；负责全市接待工作人员培训工作。

    （十）承办市委和市政府交办的其他事项。

    二、机构设置

    从决算单位构成看，池州市市管局（接待办）2017年度部门决算包括局（办）本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，没有增加（减少）户数。

纳入池州市市管局（接待办）2017年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

    第二部分  池州市管局（接待办）2017年部门决算表

    见附件：

    1、池州市市管局（接待办）收入支出决算总公开表（见附件）；

    2、池州市市管局（接待办）收入决算公开表（见附件）；

    3、池州市市管局（接待办）支出决算公开表（见附件）；

    4、池州市市管局（接待办）财政拨款收入支出决算总公开表（见附件）；

    5、池州市市管局（接待办）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）；

    6、池州市市管局（接待办）一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）；

    7、池州市市管局（接待办）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）。

   第三部分  池州市管局（接待办）2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

     2017年度收入总计2840.04万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2840.04万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加380.39万元，增长15.47%。主要原因：一是2017年新成立了一个二级机构（市直机关车辆管理服务中心），车改保留车辆运行费用实现了由车辆管理服务中心统一集中管理，所以增加了车辆运行维护费及车辆购置费的收入和支出；二是按照市政府考核目标发放机关事业单位一次性工作奖励。

        二、收入决算情况说明

     2017年度收入合计2778.80万元，其中：财政拨款收入2562.92万元，占92.23%；上级补助收入167.62万元，占6.03%；其他收入48.26万元，占1.74%。

        三、支出决算情况说明

    2017年度支出合计2668.98万元，其中：基本支出726.86万元，占27.24%；项目支出1942.12万元，占72.77%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计2624.16万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2624.16万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加836.20万元，增长46.77%。主要原因：一是2017年新成立了市直机关车辆管理服务中心，车改保留车辆运行费用实现了统一集中管理，所以增加了车辆运行维护费和车辆购置费的收入和支出；二是按照市政府考核目标发放机关事业单位一次性工作奖励。

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款收入2562.92万元，占本年收入的92.24%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加812.94万元，增长46.46%。主要原因：一是2017年新成立了一个二级机构（市直机关车辆管理服务中心），车改保留车辆运行费用实现了统一集中管理，所以增加了车辆运行维护费和车辆购置费的收入和支出；二是按照市政府考核目标发放机关事业单位一次性工作奖励。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出2488.79万元，占本年支出的94.85%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加741.89万元，增长42.47%。主要原因：一是2017年新成立了一个二级机构（市直机关车辆管理服务中心），车改保留车辆运行费用实现了统一集中管理，所以增加了车辆运行维护费和车辆购置费的收入和支出；二是按照市政府考核目标发放机关事业单位一次性工作奖励。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2017年一般公共预算财政拨款支出2488.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2372.80万元，占95.34%；社会保障与就业支出90.98元，占3.66% ；住房保障支出25.01 万元，占1%。

    （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2104.63万元，支出决算为2488.79万元，完成年初预算的118.25%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加市委市政府机关大院设施设备更新改造等项目；二是按照市政府考核目标发放机关事业单位一次性工作奖励。其中：基本支出611.82万元，占24.58%；项目支出1876.97万元，占75.42%。具体情况如下：

   1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年初预算为1369.67万元，支出决算为1346.86万元，完成年初预算的98.33%，决算数小于预算数的主要原因是：坚持厉行节约，公务用车运行维护费用减少。

     2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2017年初预算为631.44万元，支出决算为957.80万元，完成年初预算的151.69%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，年中追加市委市政府机关大院设施设备更新改造等经费。

   3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2017年初预算为0.00万元，支出决算为8.57万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加人员津补贴支出。

     4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府和办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2017年初预算为10.78万元，支出决算为26.60万元，完成年初预算的246.75%，决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要增加了日常公用经费支出。

      5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2017年初预算为0万元，支出决算为32.97万元，决算数大于预算数的主要原因是根据市政府考核目标，年中追加人员津补贴支出。

      6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2017年初预算为33.84万元，支出决算为59.79万元，完成年初预算的176.68%，决算数大于预算数的主要原因是根据市政府考核目标发放退休人员的一次性奖励。

     7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。2017年初预算为31.19万元，支出决算为31.19万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平。

       8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年初预算为19.03万元，支出决算为25.01万元，完成年初预算的131.42%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金基数调整，增加了在职人员的公积金支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度财政拨款基本支出611.82万元，其中人员经费516.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费95.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

    七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

池州市市管局（接待办）2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况说明。

    2017年度池州市市管局（接待办）机关运行经费77.68万元，比2016年减少94.13万元，下降54.79%。坚持厉行节约的原则，加强经费管理，严格控制运行经费支出，主要减少的原因是购买货物和维护费的支出。

    （二）政府采购支出情况。

    2017年度池州市市管局（接待办）政府采购支出总额301.45万元，其中政府采购货物支出为301.45万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

        （三）国有资产占有使用情况。

    截止到2017年12月31日，池州市市管局（接待办）共有车辆81辆，其中一般公务用车为81辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，其它用车0辆；单价50万元以上的通用设备2套，单价100万元以上的大型设备2套。

        （四）关于2017年度预算绩效情况说明。

    池州市市管局（接待办）2017年度未开展预算绩效自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

   第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收放、经营收放以外的各项收入。

    五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

    六、结余分配：指事业单位按照会计制度缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

    七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十一、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1、池州市市管局（接待办）收入支出决算总公开表；

      2、池州市市管局（接待办）收入决算公开表；

      3、池州市市管局（接待办）支出决算公开表；

      4、池州市市管局（接待办）财政拨款收入支出决算总公开表；

      5、池州市市管局（接待办）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表；

      6、池州市市管局（接待办）一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表；

      7、池州市市管局（接待办）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表。