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                   中共池州市委办公室（市委政策研究室）2018年部门预算

                                                     2018年2月

 

 

    目录

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

五、关于2018年收支预算总体情况说明

六、关于2018年收入预算情况说明

七、关于2018年支出预算情况说明

八、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

九、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  2018年部门预算表（附表）

一、2018年部门财政拨款收支预算总表

二、2018年部门一般公共预算支出预算表

三、2018年部门一般公共预算基本支出预算表

四、2018年部门政府性基金预算收支预算表

五、2018年部门收支预算总表

六、2018年部门收入预算总表

七、2018年部门支出预算总表

八、2018年部门国有资本经营预算支出预算表

九、2018年部门政府采购预算表

十、2018年政府购买服务预算表

 

                                                           第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）中共池州市委办公室（市委政策研究室）主要职责

根据《中共池州市委办公室（市委政策研究室）职能配置、内设机构和人员编制方案》（池办秘〔2002〕87号）文件规定，市委办公室的主要职责概括为：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕市委中心工作，组织调查研究，做好决策服务，发挥参谋助手作用。

2、组织起草和审核市委工作报告、决定等重要文稿和市委办公室文件、电报；承担市委制定党内规范性文件的有关服务工作。

3、负责市委各类会议和市委常委会集体活动的组织安排和服务工作；协助市委负责同志做好会议议定事项的协调、落实。

4、负责向省委、市委综合反映各类重要信息和情况。

5、负责对中央、省委和市委重大决策、重要部署贯彻执行情况的督促检查，以及对中央、省委领导和市委负责同志交办的重要事项的查办工作。

6、负责中央、省委和市委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作。

7、负责全市党政系统密码通讯和密码管理，以及全市商用密码的管理工作；承担全市党委系统办公自动化网络规划、建设和管理工作。

8、管理市委保密委员会办公室（市国家保密局）。

9、负责市委值班工作，承办和协办群众来信、来访工作。

10、负责市委办公室机关党的建设、思想政治、机构编制和组织人事以及退休职工管理服务等工作；协助做好市委大楼的安全保卫和文明创建工作。

11、负责全市党办系统业务指导和培训工作。

12、承担市委交办的其他工作。

（二）市委保密委员会办公室（市国家保密局）主要职责

1、贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策和法律、法规。

2、依法履行保密行政管理职能，制定保密工作计划并组织实施。

3、依法开展保密法制宣传教育、保密技术防范、保密检查和泄密事件查处。 

4、负责重大涉外、涉密活动的保密工作，对统一考试实行保密监督、管理。

5、负责涉密通信和计算机信息系统的保密管理工作，以及涉密计算机维修、涉密光盘制作和涉密电子载体销毁的定点管理工作。

6、承办市委保密委员会日常事务工作，完成市委、市政府和市委办公室交办的其他工作等。

二、部门预算单位构成

中共池州市委办公室（市委政策研究室）无下属预算单位，2018年度部门预算由机关本级组成。纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共池州市委办公室（市委政策研究室）机关本级	行政

三、2018年度主要工作任务

（一）中共池州市委办公室（市委政策研究室）2018年主要工作任务

1、以习近平新时代365体育：特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，深入贯彻省、市党代会精神，以服务市委决策为中心，以优质高效为标准，以提质升位为目标，扎实做好政策研究、文稿起草、信息服务、督查督办、机要保密、后勤保障等工作。

2、认真做好“不忘初心、牢记使命”主题教育的保障服务工作，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，不断巩固“讲政治、重规矩、作表率”专题教育成果。扎实开展市委办公室“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动形成浓厚活动氛围。

3、持续抓好中央八项规定和省市实施细则的落实，带头精简会议、压缩文件、规范接待。认真做好信访和应急处置工作，推动市委重大决策落实，维护群众利益。继续开展党内法规及规范性文件清理。

4、切实履行市委改革办工作职责，围绕市委全面深化改革领导小组2018年工作要点，扎实做好重大改革文件起草、综合协调、督查督办工作，加大全面深化改革工作纵深推进力度。

5、督促做好省委巡视组对我市县区巡视反馈意见的整改落实工作，强化整改落实工作督查，及时上报整改完成情况。

6、承担市委党建办日常工作，督促检查有关工作部署的贯彻落实情况；深入推进2017年度（第五批）美丽乡村建设，全面启动2018年度（第六批）美丽乡村建设，做好综合协调和督查考核等工作。

7、加强县区党委办公室和市直重点部门的应急值守工作，及时报送各类紧急突发事件信息，协助市委领导指挥处置突发事件。

8、加强机关内部建设、对口帮扶、双拥和招商引资工作，协助做好市委大楼文明创建、安全保卫工作。

（二）市委保密委员会办公室（市国家保密局）2018年主要工作任务

1、深入开展保密法制宣传教育，认真贯彻实施保密法《实施条例》。

2、加强市直单位定密责任人确定、培训和管理，指导市直单位开展定密工作。

3、加强计算机及其网络管理，完善保密技术防范手段，提高保密技术防范能力。

4、开展专项检查，加强检查工具配备，严肃查处失泄密案件。

5、完善保密技术服务，完成相关保密技术服务工程项目建设。

 

                                                              第二部分 2018年部门预算情况说明 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

中共池州市委办公室（市委政策研究室）2018年财政拨款收支预算1028.49万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1028.49万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入1028.49 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出889.23万元，占86.46%；社会保障和就业支出65.33万元，占6.35%；医疗卫生与计划生育支出21.23万元，占2.06%；住房保障支出52.70万元，占5.13%。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共池州市委办公室（市委政策研究室）2018年一般公共预算拨款1028.49万元，比2017年预算拨款减少62.84万元，下降5.76%,下降原因主要是退休人员经费已转到社保支出等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出889.23万元，占86.46%；社会保障和就业支出65.33万元，占6.35%;医疗卫生与计划生育支出21.23万元，占2.06%;住房保障支出52.70万元，占5.13%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、“一般公共服务支出”  2018年预算889.23万元，比2017年预算减少41.66万元，下降4.48%，下降原因主要是退休人员经费已转到社保支出等。其中：“行政运行”预算 859.23 万元，主要用于保障市委办机关正常运转、完成日常工作任务等；“招商引资”预算30万元，主要用于市招商小分队招商引资有关费用支出。

2、“社会保障和就业支出”2018年预算65.33万元，比2017年预算减少30.72万元，下降31.98%,下降原因主要是退休人员经费已转到社保支出。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”65.33万元，主要用于机关事业单位职工缴交养老保险和职业年金。

3、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算21.23万元，比2017年预算增加0.63万元，增长3.06%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加。其中：“行政单位医疗”预算21.23万元，主要用于机关事业单位职工缴交医疗保险。

4、“住房保障支出” 2018年预算52.70万元，比2017年预算增加8.91万元，增长20.35%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。其中：“住房公积金”预算52.70万元，主要用于机关事业单位按照国家政策规定为职工缴交的住房公积金。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

中共池州市委办公室（市委政策研究室）2018年一般公共预算基本支出621.49万元，其中：工资福利支出428.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；商品和服务支出138.66万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出54.24万元，主要包括：生活补助、奖励金、住房公积金。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

中共池州市委办公室（市委政策研究室）2018年政府性基金预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共池州市委办公室（市委政策研究室）2018年收支总预算1028.49万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、关于2018年收入预算情况说明

中共池州市委办公室（市委政策研究室）2018年收入预算1028.49万元，其中： 一般公共预算拨款收入1028.49万元，占100%，比2017年预算减少62.84万元，下降5.76%，下降原因主要是退休人员经费转到社保支出等。

七、关于2018年支出预算情况说明

中共池州市委办公室（市委政策研究室）2018年支出预算1028.49万元，比2017年预算减少62.84万元，下降5.76%,下降原因主要是退休人员经费转到社保支出等。其中，基本支出621.49万元，占60.43%,主要用于保障机关日常运转、完成日常工作任务等；项目支出407万元，占39.57%,主要用于机要、保密建设等专项开支。

八、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

中共池州市委办公室（市委政策研究室）2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

中共池州市委办公室（市委政策研究室）2018年没有设置绩效目标的项目，所以没有安排绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

中共池州市委办公室（市委政策研究室）2018年机关运行经费财政拨款预算138.66万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

中共池州市委办公室（市委政策研究室）2018年政府采购预算总额25万元。其中：政府采购货物预算25万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

中共池州市委办公室（市委政策研究室）公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2018年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

 

                                                                第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。