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中共池州市委办公室2016年部门决算情况

• 部门主要职能

（一）中共池州市委办公室（市委政策研究室）主要职责

根据《中共池州市委办公室（市委政策研究室）职能配置、内设机构和人员编制方案》（池办秘〔2002〕87号）文件规定，市委办公室的主要职责概括为：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕市委中心工作，组织调查研究，做好决策服务，发挥参谋助手作用。

2、组织起草和审核市委工作报告、决定等重要文稿和市委办公室文件、电报；承担市委制定党内规范性文件的有关服务工作。

3、负责市委各类会议和市委常委会集体活动的组织安排和服务工作；协助市委负责同志做好会议议定事项的协调、落实。

4、负责向省委、市委综合反映各类重要信息和情况。

    5、负责对中央、省委和市委重大决策、重要部署贯彻执行情况的督促检查，以及对中央、省委领导和市委负责同志交办的重要事项的查办工作。

6、负责中央、省委和市委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作。

7、负责全市党政系统密码通讯和密码管理，以及全市商用密码的管理工作；承担全市党委系统办公自动化网络规划、建设和管理工作。

8、管理市委保密委员会办公室（市国家保密局）。

9、负责市委值班工作，承办和协办群众来信、来访工作。

10、负责市委办公室（政研室）机关党的建设、思想政治、机构编制和组织人事以及退休职工管理服务等工作；协助做好市委大楼的安全保卫和文明创建工作。

11、负责全市党委办公室（政研室）系统业务指导和培训工作。

12、承担市委交办的其他工作。

（二）市委保密委员会办公室（市国家保密局）主要职责

1、贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策和法律、法规。

2、依法履行保密行政管理职能，制定保密工作计划并组织实施。

3、依法开展保密法制宣传教育、保密技术防范、保密检查和泄密事件查处。 

4、负责重大涉外、涉密活动的保密工作，对统一考试实行保密监督、管理。

5、负责涉密通信和计算机信息系统的保密管理工作，以及涉密计算机维修、涉密光盘制作和涉密电子载体销毁的定点管理工作。

6、承办市委保密委员会日常事务工作，完成市委、市政府和市委办公室交办的其他工作等。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，中共池州市委办公室（市委政策研究室）无下属单位，故2016年度门决算只包括机关本级，与预算相同。

三、中共池州市委办公室2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1826.83万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1826.83万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加555.33万元，增长30.4%，主要原因是电子公文系统项目支出增加（增加专用设备）

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1689.86万元，其中：财政拨款收入1172.14万元，占69.4%；其他收入517.72万元，占30.6%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1596.6万元，其中：基本支出998.26万元，占62.5%；项目支出598.34万元，占37.5%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1257.59万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1257.59万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加37.61万元，增长2.99%，主要原因是项目支出。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1172.13万元，占本年收入的69.4%，一般公共预算财政拨款收入增加7.23万元，增长0.62%。主要原因是人员工资变动。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1257.59万元，占本年支出的68.8%。与2015年相比，财政拨款支出增加123.07万元，增长9.8%。主要原因是项目支出增加。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1127.91万元，支出决算为1257.59万元，完成年初预算的111.5%。决算数大于预算数的主要原因是一次性项目支出增加。其中基本支出970.62万元，占77.2%；项目支出286.97万元，占22.8%。具体情况如下：

（1） “一般公共服务”2016年度决算1098.36万元，比2015年增加104.32万元，增长10.49%，主要原因是项目支出增加。其中：“行政运行”决算867.05万元，主要用于机关人员经费和日常公用经费，“政府办公厅（室）及相关机构事务支出”决算23.56万元，主要用于项目支出，“人力资源事务支出”决算2.5万元，主要用于硕士教育相关费用，“一般行政管理事务支出”决算49.16万元，主要用于项目支出，“事业运行支出”决算101.09万元，主要用于项目支出，“其他一般公共服务支出”决算55万元，主要用于项目支出。

（2） “社会保障和就业”2016年度决算101.02万元，比2015年增加9.18万元，增长9.99%，主要原因是离退休人员增加。

（3） “医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算19.93万元，比2015年增加2.75万元，增加16%，主要原因是人员变动。

（4） “住房保障支出”2016年度决算30.1万元，比2015年减少1.36万元，降低4.3%，主要原因是人员变动。主要用于机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出970.62万元，其中人员经费780.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费190.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

中共池州市委办公室2016年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2016年度中共池州市委办公室机关运行经费190.13万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况

2016年度中共池州市委办公室政府采购支出总额49.16万元。

3. 国有资产占有使用情况

截止到2016年12月31日，中共池州市委办公室共有车辆18辆（车改后车辆13辆），其中一般公务用车12辆(含专车)、特种专业技术用车1辆。

4.预算绩效管理工作开展情况

 2016年，市委办对照指向明确、合理可行的原则，对3个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金400万元，全年共组织对3个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金400万元，评价结果显示项目绩效情况达到了预期绩效目标。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5.一般公共预算财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表