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                   中共池州市委办公室（市委政策研究室）2017年部门决算

                                    2018年9月

   目录

 

第一部分 中共池州市委办公室（市委政策研究室）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共池州市委办公室（市委政策研究室）2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共池州市委办公室（市委政策研究室）2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释 

                                              第一部分 中共池州市委办公室（市委政策研究室）概况

一、部门职能

（一）中共池州市委办公室（市委政策研究室）主要职责

根据《中共池州市委办公室（市委政策研究室）职能配置、内设机构和人员编制方案》（池办秘〔2002〕87号）文件规定，中共池州市委办公室的主要职责概括为：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕市委中心工作，组织调查研究，做好决策服务，发挥参谋助手作用。

2、组织起草和审核市委工作报告、决定等重要文稿和市委办公室文件、电报；承担市委制定党内规范性文件的有关服务工作。

3、负责市委各类会议和市委常委会集体活动的组织安排和服务工作；协助市委负责同志做好会议议定事项的协调、落实。

4、负责向省委、市委综合反映各类重要信息和情况。

5、负责对中央、省委和市委重大决策、重要部署贯彻执行情况的督促检查，以及对中央、省委领导和市委负责同志交办的重要事项的查办工作。

6、负责中央、省委和市委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作。

7、负责全市党政系统密码通讯和密码管理，以及全市商用密码的管理工作；承担全市党委系统办公自动化网络规划、建设和管理工作。

8、管理市委保密委员会办公室（市国家保密局）。

9、负责市委值班工作，承办和协办群众来信、来访工作。

10、负责市委办公室机关党的建设、思想政治、机构编制和组织人事以及退休职工管理服务等工作；协助做好市委大楼的安全保卫和文明创建工作。

11、负责全市党委办公室系统业务指导和培训工作。

12、承担市委交办的其他工作。

（二）市委保密委员会办公室（市国家保密局）主要职责

1、贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策和法律、法规。

2、依法履行保密行政管理职能，制定保密工作计划并组织实施。

3、依法开展保密法制宣传教育、保密技术防范、保密检查和失泄密事件查处。 

4、负责重大涉外、涉密活动的保密工作，对国家、省级统一考试实行保密监督、管理。

5、负责涉密通信和计算机信息系统的保密管理工作，以及涉密计算机维修、涉密光盘制作和涉密电子载体销毁的定点管理工作。

6、承办市委保密委员会日常事务工作，完成市委、市政府和市委办公室交办的其他工作等。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，中共池州市委办公室（市委政策研究室）2017年度部门决算包括机关本级，与预算比较没有增减变动。

纳入2017年度中共池州市委办公室（市委政策研究室）部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共池州市委办公室（市委政策研究室）机关本级

                                        第二部分 中共池州市委办公室（市委政策研究室）2017年部门决算表

附件：

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

                                    第三部分 中共池州市委办公室（市委政策研究室）2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1805.30万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1805.30万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少21.53万元，下降1.18 %。主要原因：一次性项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1575.07万元，其中：财政拨款收入1383.55 万元，占87.84 %；其他收入191.52万元，占12.16%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1546.96万元，其中：基本支出1222.50万元，占79.03%；项目支出324.46万元，占20.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1383.55万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1383.55万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加125.96万元，增长10.02%。主要原因：人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入1383.55万元，占本年收入的87.84%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加211.42万元，增长18.04%。主要原因是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1383.55万元，占本年支出的89.44%。与2016年相比，财政拨款支出增加125.96万元，增长10.02% 。主要原因是人员经费支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出为1383.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 871.72万元，占63%；社会保障和就业（类）支出 81.84万元，占5.92 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 20.60万元，占1.49%；城乡社区（类）支出365.69万元，占26.43%；住房保障（类）支出 43.70万元，占 3.16%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1091.33万元，支出决算为1383.55万元，完成年初预算的126.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。其中：基本支出1172.12万元，占84.72%；项目支出211.43万元，占15.28%。具体情况如下:

1、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.69万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整，增加市招商小分队经费支出。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为930.89万元，支出决算为868.03万元，完成年初预算的93.25%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为96.05万元，支出决算为81.84万元，决算数完成年初预算的85.21%，决算数小于预算数的主要原因是2017年10月开始退休人员转至社保发放养老金。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.60万元，支出决算为20.60万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.70万元，支出决算为43.70万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为365.69万元。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整，增加一次性项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1172.12万元，其中人员经费1027.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费144.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共池州市委办公室（市委政策研究室）2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度中共池州市委办公室（市委政策研究室）机关运行经费144.30万元，比2016年减少45.83万元，下降24.10 %，主要原因是保障机关运行所购买的货物和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况

2017年度中共池州市委办公室(市委政策研究室)政府采购支出总额8.47万元，其中：政府采购货物支出8.47万元 ，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.47万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2017年12月31日，中共池州市委办公室(市委政策研究室)公务车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

中共池州市委办公室（市委政策研究室）2017年度没有开展预算绩效自评，因此无评价结果。

                                                              第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：中共池州市委办公室电话：0566-2088999