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目  录

 

第一部分 池州市人大办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市人大办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市人大办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

池州市人大办公室2018年部门决算情况

 

 

第一部分 池州市人大办公室概况

一、部门职能

主要职能是：

（1）、 承担市人民代表大会、常委会会议、主任会议和常委会党组会的会务服务、重要材料起草和综合性文字工作；

（2）负责市人大常委会机关的文电、档案、机要、保密工作；

（3）负责机关网络建设和办公自动化工作；

（4）负责机关组织人事、干部管理、培训工作；

（5）负责机关财务经费管理、接待等行政后勤事务和安全保卫工作；

（6）负责机关离退休老干部服务工作；负责受理人民群众的来信来访，承办上一级人大常委会和市人大常委会领导交办转办的信访事项；为信访人提供有关法律、政策咨询，做好法制宣传等工作；

（7）承办市人大常委会、主任会议和市人大领导交办的其他工作。

二、机构设置

    从决算单位构成看，池州市人大办公室是全额财政拨款的一级预算单位，2018年度部门决算为机关本级决算，与预算比较保持一致。

   纳入池州市人大办公室2018年度决算编制范围的单位1个，详细情况见下表。

序号	单位名称
1	市人大办公室机关本级

 

第二部分 池州市人大办公室2018年部门决算报表（详见附件）

第三部分 池州市人大办2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1341.95万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计1341.95万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少87.19万元，下降6.1 %，主要原因：一是因2017年是人大四次会议换届的第一年，增加了各项经费开支；二是减少了办公设备的购置及维修的费用

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1255.53万元，其中：财政拨款收入1242.64万元，占98.97%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入12.89万元，占1.03 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1302.30万元，其中：基本支出730.54万元，占56.1%；项目支出571.77万元，占43.9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1284.18万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1284.18万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少62.95万元，下降4.67%，主要原因：一是因2017年是人大四次会议换届的第一年，增加了各项经费开支；二是减少了办公设备的购置及维修的费用。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入1242.64万元，占本年收入的98.97%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少62.94万元，下降4.82%。主要原因：一是因2017年是人大四次会议换届的第一年，增加了各项经费的开支；二是减少了办公设备的购置及维修的费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1242.64万元，占本年支出的95.42%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.94万元，下降4.82%。主要原因：一是因2017年是人大四次会议换届第一年，增加了各项经费开支；二是减少了办公设备的购置及维修的费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1242.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出907.09万元，占72.99%；教育（类）支出181.35万元，占14.59 %；；其他支出（类）支出10万元，占0.8%；社会保障和就业（类）支出73.18万元，占5.88%；医疗卫生与计划生育（类）支出20.42万元，占 1.64%；住房保障（类）支出50.60万元，占 4.1%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为983.79万元，支出决算为1302.30万元，完成年初预算的132.38%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费增加，追加的指标；二是人员公用经费增加，追加指标；三是省拨付“省人大代表活动”经费。其中:基本支出730.54万元，占56.10%；项目支出571.77万元，占43.90%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为517.51万元，支出决算为501.05万元，完成年初预算的96.82%，决算数大于预算数的主要原因是统计口径变化和日常运行变动。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为47.37万元，支出决算为88.91万元，完成年初预算的187.82%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加公用经费增多；二是用于扶贫干部的公务交通补助资金。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为147.60万元，支出决算为147.60万元，完成年初预算的100%，主要原因是用于人代会、人大常委会及各类会议的材料印刷、各项费用的支出

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法、监督（项）年初预算为65.5万元，支出决算为65.5万元，完成年初预算的100%，主要是用于地方立法活动、备案文件的审查和监督等支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升、代表工作（项）年初预算为88.43万元，支出决算为95.63万元，完成年初预算的108.14%，决算数大于预算数的主要原因是省拨付“人大代表活动”的经费。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）年初预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的100%，主要用于离休人员政策性补贴和离退人员公用支出。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为34.71万元，支出决算为58.76万元，完成年初预算的169.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加财政追加有关工作的经费。

8.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加有关工作经费。

9.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为181.35万元，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加了经费指标。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休、机关单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算10.35万元，2018年度支出决算73.18万元，完成年度预算707.05%，主要是统计口径变化和日常运行变动。用于机关单位基本养老保险、职业年金缴费和离休干部工资的支出。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为50.60万元，支出决算为 50.60万元，完成年初预算的100%，主要用于机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

12、医疗卫生（类）医疗保障(款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.42万元，支出决算为20.42万元，完成年初预算的100%，主要用于机关职工的医疗的支出。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要是财政追加对有关工作经费的资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出712.42万元，其中人员经费598.08万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费114.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：人大办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出.

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，池州市人大办机关运行经费支出501.05万元，比2017年522.04减少20.99万元，下降4%，主要原因统计口径变化和日常运行变动。

（二）政府采购支出情况

2018年度，池州市人大办政府采购支出总额11.45万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，池州市人大办共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆数不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。   

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门2018年没有达到绩效目标管理工作的项目，故没有开展预算绩效自评，因此无评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指事业单位除财政补助收入、上级补助收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
  九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、以及其他费用。

 

附件：

1.池州市人大办收入支出决算总表

2.池州市人大办收入决算表

3.池州市人大办支出决算表

4.池州市人大办财政拨款收入支出总表

5.池州市人大办一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.池州市人大办一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表