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                                                                                                  池州市人大常委会办公室2018年预算

2018年2月

目 录

第一部分 部门概况

1、部门主要职责

2、部门预算单位构成

3、 2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算情况说明

1、关于 2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2、关于 2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5、关于 2018年收支预算总体情况说明

6、关于2018年收入预算情况说明

7、关于2018年支出预算情况说明

8、关于2018年国有资本经营预算支出情况说明

9、关于预算绩效管理情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表

1、2018年池州市人大办公室财政拨款收支表

2、2018年池州市人大办公室一般公共预算支出预算表

3、2018年池州市人大办公室一般公共预算基本支出表

4、2018年池州人大市办公室政府基金收支预算表

5、2018年池州市人大办公室收支预算总表

6、2018年池州市人大办公室收入预算总表

7、2018年池州市人大办公室支出预算总表

8、2018年池州市人大办公室政府采购预算表

9、2018年池州市人大办公室国有资本经营预算表

 第一部分 部门概况

一、部门主要职责

  市人大常委会机关设正处级办事机构2个：市人大常委会办公室、市人大常委会研究室。市人大常委会各工作委员会依照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定设置。

   （一）市人大常委会办公室

    设4个职能科室：秘书科、人事科、行政科、信访室。

    1、负责市人大及其常委会重要会议的会务组织工作。

    2、负责机关的文电、档案、保密、文印、办公自动化工作。

    3、审核市人大常委会及其党组文稿，起草常委会工作报告等重要文稿。

    4、根据市人大常委会主任会议的决定和安排，负责市人大常委会各工作机构和办事机构的联络与协调工作；督办常委会领导交办的重要事项。

    5、组织办理市人大代表闭会期间提出的建议、批评、意见；办理人民来信，接待人民来访。

    6、负责市人大机关人事管理、政治思想教育和组织建设以及离退休人员的管理与服务工作。

    7、负责市人大机关的财务财产、接待、安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

    8、办理市人大常委会领导交办的其他工作。

   （二）市人大常委会研究室

    设3个职能科室：信息调研科、宣传科、规范性文件备案审查办公室。

    1、围绕人民代表大会制度、民主法制建设和地方人大工作开展调查研究。

    2、参与市人大常委会重要文稿的起草工作。

    3、组织实施人大宣传工作，负责常委会会议和重要活动的宣传报道工作，负责人大报刊的宣传、发行工作。

    4、收集整理和交流人大工作信息。

    5、开展规范性文件备案审查。

    6、办理市人大常委会领导交办的其他工作。

   （三）市人大常委会各工作委员会

    市人大常委会设8个正处级工作委员会：法制工作、财经（预算）、内务司法、人事代表选举、城乡建设环境与资源保护、教育科学文化卫生、农业与农村、民族宗教侨务外事工作委员会。均设一个正科级办公室。各工作委员会办公室的主要职责：

    1、承担工作委员会日常工作；

   2、参与常委会重要文稿的起草和重要会议的会务工作；

   3、承担领导交办的其他事项。

    二、市三届人大常委会概况

    市三届人大常委会现有组成人员39名，其中主任1名、副主任5名、秘书长1名，委员32名。机关现有干部职工86人（包括在人大离岗未退人员）：正厅2人，副厅8人，正处20人，副处14人，正科8人，副科1人,科员1人，司勤人员（在册正式）8人；离休1人，退休13人（其中返聘1人），司勤人员（单位自聘）6人，工勤人员（单位自聘）2人，《池州人大》编辑（单位自聘）1人

三、部门预算单位构成

池州市人大办公室2018年预算由机关本级组成。纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

四、2018年度主要工作任务

（一）扎实开展地方立法工作。科学确定立法项目，编制市人大常委会五年立法规划和年度立法计划并认真实施，审议池州市燃放经营烟花爆竹安全管理条例和齐山—平天湖风景名胜区管理条例，调研论证池州市饮用水水源地保护条例。健全立法工作机制，完善法规起草调研、听证论证、征求意见、会议审议、新闻宣传、立法评估等一整套立法工作机制，推进立法协商，强化立法队伍建设。（二）加强和改进监督工作。听取和审议“一府两院”专项工作报告，听取和审议市政府关于“十三五”规划执行情况、农村五保供养服务机构管养、档案管理、休闲农业等专项工作报告；听取和审议市法院关于深化司法体制改革情况的报告，听取和审议市人民检察院关于落实司法责任制工作情况的报告。加强计划和预决算审查监督。建设市级预算联网系统，制定《池州市市级预算联网监督实施方案》。组织开展预算法“一法一条例”和食品安全法“一法一条例”等2项执法检查。开展专题询问和工作评议，统筹安排专项监督工作。深入开展“江淮普法行”“池州环保世纪行”“食品安全江淮行”在池州活动。组织开展道路交通管理、扶贫、农村“三变”改革、全域旅游示范市创建、宗教活动场所建设与管理等专题调研。（三）依法做好决定和任免工作，依法行使决定权和任免权。严格实施对“一府两院”工作人员任前审查和任后监督，认真落实任前法律知识考试、作供职报告、颁发任命书、宪法宣誓等制度。有计划地开展“一府两院”工作人员述职工作。（四）进一步强化代表工作。开展常委会组成人员走访代表、主任会议成员接待代表日活动，有计划地邀请代表参加常委会会议、执法检查、调研、视察、专题询问、工作评议等活动；继续施行市人大代表向原选举单位述职制度，建立健全代表履职档案。积极做好在池全国、省人大代表履职服务保障工作。（五）全面加强自身建设。切实加强政治建设、作风建设、组织建设、制度建设和机关建设，组织对常委会组成人员、人大代表和人大干部开展学习培训，修订完善常委会工作规则和议事规则，加强电子信息平台建设。切实做好人大信访工作。落实“单位包村、干部包户”制度，做好联系贫困村扶贫帮困工作。

第二部分 2018年部门预算情况说明

  一、2018年财政拨款收支预算总体情况

市人大办公室2018年财政拨款收支预算983.79万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务902.42万元，占91.73%；社会保障和就业支出10.35万元，占1.1%；医疗卫生支出20.42万元，占2.1%；住房保障支出50.60万元，占5.1%。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

市人大办2018年一般公共预算财政拨款983.79万元，其中：一般公共服务902.42万元，占91.73%；社会保障和就业支出10.35万元，占1.1%；医疗卫生支出20.42万元，占2.1%；住房保障支出50.60万元，占5.1%具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018年财政拨款预算902.42万元，比2017年财政拨款预算增加91.19万元，增长11.24%，增长原因主要是2018年度在职人员变动情况等。其中，“行政运行”预算517.51万元，主要用于保障机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算47.37万元，主要用于公务交通改革后职工交通补贴等支出；“人大会议”预算147.60万元，主要用于人代会材料及各类会议材料的的印刷等支出；“人大立法、监督”预算65.50万元，主要用于地方立法活动、备案文件的审查和监督等支出；“人大代表履职能力提升与代表工作”预算88.43万元，主要用于对市人大代表培训及订阅专业学习资料和对市政府专项工作的考察等支出；“事业运行”预算1.3万元，主要用于离休人员政策性补贴和离退人员公用支出；“其他人大事务”预算34.71万元，主要用于信访工作及职工培训支出。

（二）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算10.35万元，比2017年财政拨款预算减少64.65万元，下降86.2%，原因主要是机关单位退休人员退休金进入社保，主要用于机关离休人员工资的经费支出。。

（三）“医疗卫生” 2018年财政拨款预算20.42万元，比2017年财政拨款预算增加3.32万元万元，增长19.4%，原因主要是人数变动与基数的增加，主要用于机关人员医疗保险缴费支出。。

（四）“住房保障” 2018年财政拨款预算50.60万元，比2017年财政拨款预算增加14.36万元，增长39.6%，原因主要是人数变动和住房公积金缴费基数增加，主要用于机关人员住房公积金的缴纳。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

市人大办2018年一般公共预算基本支出633.46万元，其中：工资福利支出412.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。商品和服务支出136.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助61.64万元，主要包括：离休费、生活补助、医疗费、住房公积金。其他资本性支出22万元，主要包括：办公设备购置及信息网络和软件更新等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

市人大办无政府性基金预算。

五、2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算983.79万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、关于2018年收入预算情况说明

人大办2018年收入预算983.79万元，其中：一般公共预算拨款收入983.79万元，占100%，比2017年预算增加44.22万元，增加4.7%，增长主要原因：是增加了人员变动的基数和二届一次会议代表培训的经费。

七、关于2018年支出预算情况说明

人大办2018年支出预算983.79万元，其中：基本支出633.46万元，占64.39%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出350.33万元，占35.61%，主要用于召开人大各类会议、组织省、市人大代表培训、集中视察和调研等专项工作支出。

八、关于2018年国有资本经营预算情况说明

市人大办公室2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

市人大办公室2018年没有达到绩效目标管理标准的项目，故没有设置绩效目标管理。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2018年人大办机关运行经费财政拨款预算454.68万元，主要用于保障单位运行、人员工资、津贴、奖金及购买货物和服务。

（二）政府采购情况。2018年，市人大办公室政府采购预算总额11.45万元，其中：政府采购货物预算11.45万元，主要用于办公设备更新。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有情况。

公务用车改革后，市人大办公室未保留公务用车 ，故公务用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2018年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0个。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，包括办公费及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

第四部分  2018年部门预算表

1.部门财政拨款收支预算总表

2.部门一般公共预算支出预算表

3.部门一般公共预算基本支出预算表

4.部门政府性基金预算收支预算表

5.部门收支预算总表

6.部门收入预算总表

7.部门支出预算总表

8、政府采购预算表

9.国有资本经营预算支出表

 联系方式：池州市人大办公室信息公开电子邮箱srdbxz@163.com