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池州市人大常委会办公室2019年预算

2019年2月13日

目 录

第一部分 部门概况

1、部门主要职责

2、部门预算单位构成

3、 2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算情况说明

1、关于 2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2、关于 2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4、关于2019年政府性基金预算财政拨款情况说明

5、关于 2019年收支预算总体情况说明

6、关于2019年收入预算情况说明

7、关于2019年支出预算情况说明

8、关于2019年国有资本经营预算支出情况说明

9、关于预算绩效管理情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算表

1、2019年池州市人大办公室财政拨款收支预算总表

2、2019年池州市人大办公室一般公共预算支出预算表

3、2019年池州市人大办公室一般公共预算基本支出表

4、2019年池州人大市办公室政府基金收支预算表

5、2019年池州市人大办公室收支预算总表

6、2019年池州市人大办公室收入预算总表

7、2019年池州市人大办公室支出预算总表

8、2019年池州市人大办公室政府采购预算表

9、2019年池州市人大办公室国有资本经营预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市人大常委会机关设正处级办事机构2个：市人大常委会办公室、市人大常委会研究室。市人大常委会各工作委员会依照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定设置。

（一）市人大常委会办公室

设4个职能科室：秘书科、人事科、行政科、信访室。

1、负责市人大及其常委会重要会议的会务组织工作。

2、负责机关的文电、档案、保密、文印、办公自动化工作。

3、审核市人大常委会及其党组文稿，起草常委会工作报告等重要文稿。

4、根据市人大常委会主任会议的决定和安排，负责市人大常委会各工作机构和办事机构的联络与协调工作；督办常委会领导交办的重要事项。

5、组织办理市人大代表闭会期间提出的建议、批评、意见；办理人民来信，接待人民来访。

6、负责市人大机关人事管理、政治思想教育和组织建设以及离退休人员的管理与服务工作。

7、负责市人大机关的财务财产、接待、安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

8、办理市人大常委会领导交办的其他工作。

（二）市人大常委会研究室

设3个职能科室：信息调研科、宣传科、规范性文件备案审查办公室。

1、围绕人民代表大会制度、民主法制建设和地方人大工作开展调查研究。

2、参与市人大常委会重要文稿的起草工作。

3、组织实施人大宣传工作，负责常委会会议和重要活动的宣传报道工作，负责人大报刊的宣传、发行工作。

4、收集整理和交流人大工作信息。

5、开展规范性文件备案审查。

6、办理市人大常委会领导交办的其他工作。

（三）市人大常委会各工作委员会

市人大常委会设8个正处级工作委员会：法制工作、财经（预算）、内务司法、人事代表选举、城乡建设环境与资源保护、教育科学文化卫生、农业与农村、民族宗教侨务外事工作委员会。均设一个正科级办公室。各工作委员会办公室的主要职责：

1、承担工作委员会日常工作；

2、参与常委会重要文稿的起草和重要会议的会务工作；

3、承担领导交办的其他事项。

二、市四届人大常委会概况

市四届人大常委会现有组成人员39名，其中主任1名、副主任5名、秘书长1名，委员32名。机关现有干部职工86人（包括在人大离岗未退人员）：正厅2人，副厅8人，正处20人，副处14人，正科8人，副科1人,科员1人，司勤人员（在册正式）8人；离休1人，退休13人（其中返聘1人），司勤人员（单位自聘）6人，工勤人员（单位自聘）2人，《池州人大》编辑（单位自聘）1人

三、部门预算单位构成

池州市人大办公室2019年预算由机关本级组成。纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市人大办公室机关本级	行政

四、2019年度主要工作任务

   2019年，市人大常委会将以习近平新时代365体育：特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，紧扣贯彻落实中央和省委、市委重大决策部署，紧扣回应人民群众重大关切，紧扣厉行法治，主动担当作为，依法履职尽责。

 一、深入学习贯彻习近平新时代365体育：特色社会主义思想

坚定正确政治方向,强化理论武装。把学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想摆在突出位置，采取党组理论学习中心组专题学习、召开全市人大深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想交流会、举办专题讲座等多种方式，在人大各项工作中把总书记的重要思想落细落实，把学习成果转化为依法履职的生动实践和实际成效。

二、扎实开展立法工作，落实年度立法计划。审议《池州市海绵城市建设条例》《池州市齐山——平天湖风景名胜区管理条例》，就农村住房规划建设管理、古建筑和古树名木保护、犬类管理等开展立法调研、论证。着力推进科学立法、民主立法、依法立法。适时召开2019年度立法工作座谈会，健全立法公众参与机制，落实法规草案公开征求意见及采纳情况反馈制度，做好全国、省人大及其常委会有关法律法规草案在我市征求意见工作，协助开展立法调研等工作。

三、认真履行监督职责，加强工作监督。围绕全市经济社会发展中的重点问题开展监督，组织调研，听取专项工作报告，开展改善营商环境专题询问，听取和审议市政府关于计划、预决算、审计及审计发现问题整改、政府性投资、国有资产管理、脱贫攻坚、改善环境质量和环境目标完成情况的报告；开展农业投入品监管、农村住房规划建设管理专题调研，对公路建设情况、平天湖（西部）生态修复工程建设情况进行视察；对市经济和信息化局、科学技术局、交通运输局、自然资源和规划局、文化和旅游局工作进行评议，听取和审议市中级人民法院关于执行工作、市人民检察院关于公益诉讼工作的报告。加强法律监督。开展《招投标法》《森林法》《九华山风景名胜区管理条例》执法检查。抓好规范性文件备案审查工作，切实发挥备案审查在保障宪法法律实施、维护法制统一中的重要作用。加大跟踪监督力度。对预算“一法一条例”、食品安全“一法一条例”、《安徽省治理货物运输车辆超限超载条例》执法检查、农村五保供养服务机构建后管养、档案管理、宗教活动场所建设与管理等审议意见和对市工商质监局2016年以来工作评议意见办理情况开展跟踪检查。对全域旅游示范市创建工作、道路交通管理、农业产业振兴、农产品深加工、农村公共文化服务建设等主任会议议事意见办理情况开展跟踪检查。对省人大常委会关于《传染病防治法》执法检查反馈问题整改工作开展跟踪检查。统筹抓好专项监督。继续开展“江淮普法行”“环保世纪行”专项活动，实施市政府组成部门向市人大常委会或有关专门委员会书面报告年度工作情况制度，继续推进预算联网监督工作，推进县区国有资产情况向本级人大常委会报告制度的建立和落实。

四、依法行使重大事项决定权和人事任免权

依法行使重大事项决定权。听取关于市政府机构改革情况的报告，审议市本级政府性投资计划、市本级决算、池州市空间规划、九华山风景名胜区总体规划、齐山——平天湖风景名胜区总体规划、平天湖（西部）生态修复工程方案，根据审议情况，依法作出决议决定。对生态检察、市本级政府性投资计划等决定、决议执行情况开展跟踪监督。依法行使人事任免权。坚持党管干部与人大依法任免的有机统一，规范做好人事任免工作。加强对国家机关工作人员任前审查和任后监督，坚持和完善任前法律知识考试、作供职报告、颁发任命书、宪法宣誓等制度，组织开展“一府两院”工作人员述职工作，促进被任命人员增强宪法意识、依法履行职责。

五、充分发挥代表作用，落实“双联”制度。加强常委会与代表、代表与群众之间的联系，继续开展常委会组成人员集中走访基层市人大代表、主任会议成员接待代表日活动，有计划地邀请代表列席市人大常委会会议、参加常委会立法、监督等活动，加强常委会与代表的常态化联系。组织代表向原选举单位和选民述职，健全代表履职档案。加大议案、建议督办。召开议案、建议交办会，认真落实《议案、建议督办工作暂行办法》，坚持主任会议成员领衔督办、各工作机构办事机构跟踪督办制度。积极做好闭会期间代表意见、建议交办、督办工作，推进信息化建设，加强办理工作的过程监督，健全办理情况通报制度，实行办理过程和结果媒体公开。开展优秀议案、建议和办理工作先进单位评选，推动议案、建议办理工作质量的提高。强化服务保障。组织市人大代表进行培训，提高履职能力。抓好代表活动室示范工程建设，加强对代表小组和代表专业小组活动的指导，组织代表开展视察、调研，指导帮助代表提出高质量的议案、建议。指导各选举单位加强与代表所在单位的联系沟通，为代表优先执行代表职务创造良好条件。积极做好在池全国、省人大代表履职服务保障工作。

六、进一步加强自身建设，提高全市人大工作水平。加强对县乡人大工作的联系指导，密切工作协同，开展工作交流，依法进行监督和指导。加强人民代表大会制度理论研究，统筹抓好人大宣传信息、信访等各项工作，推进人大工作创新发展。

第二部分 2019年部门预算情况说明

    一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

市人大办公室2019年财政拨款收支预算1266.57万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1266.57万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1266.57万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1084.15万元，占85.6%，社会保障和就业支出89.24万元，占7.04%;医疗卫生与计划生育支出24.07万元，占1.9%;住房保障支出69.11万元，占5.46%.

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

市人大办公室2019年一般公共预算拨款1266.57万元，比2018年预算拨款增加282.78万元，增长28.74%,增长原因主要是人员的增资和财政监管平台软件开发服务费用。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出89.24万元，占7.04%;医疗卫生与计划生育支出24.07万元，占1.9%;住房保障支出69.11万元，占5.46%,一般公共服务支出1084.15万元，占85.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“社会保障和就业支出” 2019年预算89.24万元，比2018年预算增加16.06万元，增长21.99%,增长原因主要是人员增资。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算11.25万元，主要用于离休人员的费用；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”77.99万元，主要用于缴纳机关职工养老保险。

2. “医疗卫生与计划生育支出” 2019年预算24.07万元，比2018年预算增加3.65万元，增长17.87%，增长原因主要是人员增资。其中：“行政单位医疗”预算24.07万元，主要用于机关职工医疗费用。

3.“住房保障支出”2019年预算69.11万元，比2018年预算增加18.51万元，增长36.58%，增长原因主要是人员的增资。其中：“住房公积金”预算69.11万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

4.“一般公共服务支出”2019年预算1084.15万元，比2018年增加244.56万元，增长29.13%，增长原因主要是人员的增资和财政监管平台软件开发服务费用。其中“行政运行”608.90万元主要用于人员工资、津贴等及保障机关正常运转的基本支出，“一般行政管理事务”55.81万元，主要用于公务交通改革后职工交通补贴及招商工作支出；“人大会议”129.60万元，主要主要用于人代会材料及各类会议材料的的印刷等支出；“人大监督”预算232.80万元，主要用于地方立法活动、备案文件的审查和财政平台监督等支出；“人大代表履职能力提升与代表工作”预算50.13万元，主要用于对市人大代表培训及订阅专业学习资料等支出；“事业运行”预算1.3万元，主要用于离休人员政策性补贴和离退人员公用支出；“其他人大事务”预算5.56万元，主要用于职工培训支出

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

市人大办公室2019年一般公共预算基本支出776.24万元，其中：工资福利支出491.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费。商品和服务支出181.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助81.06万元，主要包括：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。基本建设支出22万元，主要包括信息网络及软件购置更新。

四、 关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

市人大办公室2019年无政府性基金预算

五、 关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，市人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。市人大办2019年收支总预算1266.57万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

六、 关于2019年收入预算情况说明

市人大办2019年收入预算1266.57万元，其中： 一般公共预算拨款收入1266.57万元，占100%，比2018年预算增加282.78万元，增长28.74%，增长原因主要一是人员的增资，二是新增财政监管平台服务软件。

七、 关于2019年支出预算情况说明

市人大办公室2019年支出预算1266.57万元，比2018年预算增加282.78万元，增长28.74%,增长原因主要一是人员的增资，二是新增财政监管平台服务软件。其中，基本支出776.24万元，占61.29%,主要用于保障机构日常运转，完成日常工作任务等；项目支出490.33万元，占38.71%,主要用于一是召开人代会、常委会及各类会议、组织省、市人大代表培训、集中视察等活动，二是新增财政监管平台服务软件。

八、 关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

市人大办公室2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

市人大办公室2019年没有达到绩效目标管理标准的项目，故没有设置绩效目标管理。

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

市人大办公室2019年机关运行经费财政拨款预算608.90万元，主要用于保障单位运行、人员工资及购买和服务的支出。

（二） 政府采购情况。

市人大办公室2019年政府采购预算总额151万元。其中：政府采购货物预算11万元，政府采购软件服务预算140万元。

（三） 国有资产占用使用情况。

市人大办公室有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2019年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

 

第四部分 2019年部门预算表（表格见附件下载）

　　1、2019年池州市人大办财政拨款收支预算总表

　　2、2019年池州市人大办一般公共预算支出预算表

　　3、2019年池州市人大办一般公共预算基本支出预算表

       4、2019年池州市人大办政府性基金预算支出预算表

      5、2019年池州市人大办部门收支预算总表

      6、2019年池州市人大办部门收入预算总表

     7、2019年池州市人大办支出预算总表

     8、2019年池州人大办国有资本经营预算支出预算表

　 9、2019年池州人大办部门政府采购预算表

     10、2019年池州市人大办政府购买服务预算表.

 联系方式：池州市人大办公室信息公开电子邮箱srdbxz@163.com