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池州市人大常委会办公室2016年部门决算情况

池州市人大办公室是池州市人大常委会办事机构，担负着为确保人大及其常委会依法履行职能，做好参谋助手和服务工作的重要责任。

主要职能是：

（1）、 承担市人民代表大会、常委会会议、主任会议和常委会党组会的会务服务、重要材料起草和综合性文字工作；

（2）负责市人大常委会机关的文电、档案、机要、保密工作；

（3）负责机关网络建设和办公自动化工作；

（4）负责机关组织人事、干部管理、培训工作；

（5）负责机关财务经费管理、接待等行政后勤事务和安全保卫工作；

（6）负责机关离退休老干部服务工作；负责受理人民群众的来信来访，承办上一级人大常委会和市人大常委会领导交办转办的信访事项；为信访人提供有关法律、政策咨询，做好法制宣传等工作；

（7）承办市人大常委会、主任会议和市人大领导交办的其他工作。

二、2016年部门决算单位构成

从决算单位构成看，部门决算收支涵盖的单位：市人大机关本级

三、2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1132.48万元（含年初结转结余），支出总计1132.48万元（含年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加99.9万元，增长9.67%，主要原因：一是工资的增长人员经费收支相应增加；二是视察、调研活动增多，致使行政运行经费收支增长。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1025.44万元，其中：财政拨款收入999.15万元，占97.4%；其他收入26.29万元，占2.6%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1014.29万元，其中：基本支出678.91万元，占66.9%；项目支出335.38万元，占33.1%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1040.69万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1040.69万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加115.1万元，增长12.42%，主要原因：一是工资的增长人员经费收支相应增加；二是视察、调研活动增多，致使行政运行经费收支增长。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

   1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入999.14万元，占本年收入的97.44%，与2015年一般公共预算财政拨款收入增加 2.12 万元，增长0.2%。主要原因是工资的增长人员经费相应增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出999.14万元，占本年支出的98.5%。与2015年相比，财政拨款支出增加73.46万元，增长7.93%。主要原因：一是工资的增长人员经费收支相应增加；二是视察、调研活动增多，致使行政运行经费收支增长。

3.财政拨款支出决算具体情况

   2016年度财政拨款支出年初预算为890.76万元，支出决算为1014.29万元，完成年初预算的 113.9 %。决算数大于预算数的主要原因一是工资的增长人员经费收支相应增加；二是视察、调研活动增多，致使行政运行经费收支增长。其中基本支出678.91万元，占66.93%；项目支出335.38万元，占33.07%。具体情况如下：

3.1一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为774.06万元，支出决算为892.55万元，完成年初预算的115.3%，决算数大于预算数的主要原因是一是工资的增长人员经费收支相应增加；二是视察、调研活动增多，致使行政运行经费收支增长。其中：“人大事务”决算 828.47万元，主要用于行政运行489.39万元，一般行政管理事务20.51万元；机关服务17.76万元；人大会议121.20万元；人大立法5万元；人大监督46万元；人大代表履职能力提升 40.40万元；代表工作58.10万元事业运行决算数为10万元；其他人大事务 20.11万元；政府办公厅（室）及相关机构事务决算39.63万元；其他一般公共服务支出24.55万元。

3.2社会保障和就业支出（类）离退休（款）年初预算为68.86万元，支出决算数位74.32万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因一是增加退休人员；二是退休人员增加工资。

3.3医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗。年初预算为16.81元，支出决算数位16.42万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是减少了医疗费用的支出。

3.4住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为31.03元，支出决算数位25万元，完成年初预算的81%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

   3.5节能环保决算支出6万元，主要原因是用于聘用人员保障支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出663.76万元，其中人员经费634.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费29.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度池州市机关运行经费489.38万元，主要用于保障单位运行，用于人员工资及购买物品和服务等。

2.政府采购情况。

2016年度市人大办无政府采购支出。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，池州市人大办公室没有购买50万元以上的通用设备和100万以上的大型设备。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年，人大办按照指向明确、合理可行的原则，对项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金114万元。全年对项目进行了绩效自评，涉及财政资金114万元。评价结果显示均达到了预期绩效目标。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政局当年拨付的资金

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表