安徽省池州市人大办公室
2017年部门决算
2018年9月
目 录
第一部分 池州市人大办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 池州市人大办公室2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 池州市人大办公室2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 池州市人大办公室概况
池州市人大办公室是池州市人大常委会办事机构，担负着为确保人大及其常委会依法履行职能，做好参谋助手和服务工作的重要责任。
一、主要职能是：
（1）、 承担市人民代表大会、常委会会议、主任会议和常委会党组会的会务服务、重要材料起草和综合性文字工作；
（2）负责市人大常委会机关的文电、档案、机要、保密工作；
（3）负责机关网络建设和办公自动化工作；
（4）负责机关组织人事、干部管理、培训工作；
（5）负责机关财务经费管理、接待等行政后勤事务和安全保卫工作；
（6）负责机关离退休老干部服务工作；负责受理人民群众的来信来访，承办上一级人大常委会和市人大常委会领导交办转办的信访事项；为信访人提供有关法律、政策咨询，做好法制宣传等工作；
（7）承办市人大常委会、主任会议和市人大领导交办的其他工作。
二、2017年部门决算单位构成
从决算单位构成看，池州市人大办公室是全额财政拨款的一级预算单位，2017年度部门决算为机关本级决算，与预算比较保持一致。
纳入池州市人大办公室2017年度决算编制范围的单位1个，详细情况见下表。
第二部分 池州市人大办公室2017年部门决算表
池州市人大办公室2017年度部门决算报表（详见附件）
第三部分 池州市人大办公室2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1429.14万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1429.14万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加296.66万元，增长26.2%，主要原因：一是人员经费增加，追加指标；二是扶贫、视察、调研活动增多；三是因人员变动办公室和办公设备维修及购置致使行政运行经费收支增长。
（二）收入决算情况说明
2017年度收入合计1311.08 万元，其中：财政拨款收入1305.58万元，占99.58%；其他收入5.5万元，占0.42%。
（三）支出决算情况说明
2017年度支出合计1314.94万元，其中：基本支出 1004.12万元，占76.36%；项目支出310.82万元，占23.64%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1347.13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1347.13万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加306.44万元，增长29.45%，主要原因：一是人员经费增加，追加指标；二是扶贫、视察、调研活动增多；三是因人员变动办公室和办公设备维修及购置致使行政运行经费收支增长。
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入1305.58万元，占本年收入的99.58%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加306.44万元，增长30.67%。主要原因一是人员经费增加，追加指标；二是扶贫、视察、调研活动增多；三是因人员变动办公室和办公设备维修及购置致使行政运行经费收支增长。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1305.58万元，占本年支出的96.92 %。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加306.44万元，增长30.67%。主要原因一是人员经费增加，追加指标。；二是扶贫、视察、调研活动增多；三是因人员变动办公室和办公设备维修及购置致使行政运行经费收支增长。
3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1305.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1170.27万元，占89.64%;医疗卫生（类）支出17.1万元，占1.31%；；社会保障和就业（类）支出66.94万元，占5.13%；住房保障（类）支出36.30万元，占2.78%；其他支出14.97万元，占1.14%。
4.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 939.57万元，支出决算为1305.58万元，完成年初预算的138.96%。决算数大于预算数的主要原因: 主要原因一是人员经费增加，追加指标；二是扶贫、视察、调研活动增多。
其中:基本支出994.76万元，占105.88%；项目支出310.82万元，占33.08%。具体情况如下：
（1）．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为811.23 万元，支出决算为1170.27万元，完成年初预算的144.26%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加，追加指标；二是扶贫、视察、调研活动增多；三是因人员变动办公室和办公设备维修及购置致使行政运行经费收支增长。
其中：“人大事务”决算850.67万元，主要用于行政运行512.69万元，一般行政管理事务7.49万元；机关服务17.76万元；人大会议119.60万元；人大立法8万元；人大监督73.50万元；人大代表履职能力提升 40.00万元；代表工作55.43万元；其他人大事务 33.95万元；”
（2.）社会保障和就业支出（类）离退休（款）年初预算为 75万元，支出决算数位66.94万元，完成年初预算的89.25%，决算数小于预算数的主要原因： 退休人员工资于10月调整到社保支出。
（3.）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗。年初预算17.10为元，支出决算数位17.10万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为36.24元，支出决算数位36.30万元，完成年初预算的99.83%，决算数基本等于预算数。
（5）其他支出（类）其他支出（款）其他支出，年初预算为0，决算为14.97万元。决算数大于预算数的原因：用于聘用人员的劳保费及奖励。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出994.76万元，其中人员经费845.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费149万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年人大办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2017年度，池州市人大办机关运行经费支出522.04万元，比2016（489.38）年增加32.66万元，增长6.67%，主要原因是一是扶贫、视察、调研活动增多；二是因人员变动办公室和办公设备维修及购置致使行政运行经费收支增长。
（二）政府采购支出情况。
2017年度池州人大办公室政府采购支出总额11万元，其中：政府采购货物支出11万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11万元，占政府采购支出总额的100%，其中，授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日，池州市人大办公室公务车辆为0，没有购买50万元以上的通用设备和100万以上的大型设备型设备。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
池州市人大办公室2017年度没有开展预算绩效自评，因此无评价结果。
第四部分： 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入等。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分.
八、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费以及其他费用。
联系方式： 池州市人大办公室信息公开电子邮箱srdbxz@163.com
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