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根据要求，现将池州市政协办公室2017年度部门预算情况予以公开，请予监督。

一、基本概况

池州市政协机关内设包括办公室在内的11个正处级机构，即：办公室、调研室、专委会综合办公室、8个专委会。核定行政编制21名和工勤编制7名（厅级领导及工资关系不在本机关的专委会主任编制单列）。截止2016年12月，工资关系在本机关的人员有38人（其中：厅级干部2人，处级干部13人，科级干部7人，工勤人员5人，退休人员11人）；工资关系不在本机关的市政协主席1人、驻会副主席4人。因工作需要，占编聘用驾驶员1人，聘用驾驶员和工勤人员7名。

二、主要职责

池州市政协办公室是政协池州市委员会的工作与办事机构，主要职责是：

1、负责市政协全体会议、资政会、专题常委会议、专委会对口协商会、界别协商会、主席会议及其他重要会议的会务工作。

2、负责政协池州市委员会全体会议、常委会议的决议、决定的具体组织实施工作。

3、负责市政协委员的联系工作；组织市政协委员开展政治理论、业务知识的学习与培训；组织市政协委员开展调研、视察以及界别活动。

4、承担政协委员提案的征集、交办、督办、反馈等工作。

5、组织委员反映社情民意，协助党委和政府做好协调关系、化解矛盾工作。

6、负责权责范围内的人事、机构编制管理和机关的行政事务、后勤保障等工作。

7、承办市政协领导同志交办的其他事项。

三、2016年主要工作任务

全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实中央、省委、市委关于加强社会主义协商民主建设的要求，紧扣市第四次党代会确定的战略目标任务，切实履行政协职能，不断提高协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的工作水平，努力开创我市政协事业发展新局面，为助力打造“产业优、环境美、人幸福”的绿色崛起实验区、人居环境示范区、共享发展先行区，将池州建设成为绿水青山和金山银山有机统一的排头兵作出新的贡献。

认真做好政协池州市委员会全体会议、资政会议、专题常委会议和界别协商、对口协商会、提案办理协商等会议的会务工作；围绕市委、市政府重要决策部署的贯彻落实和《2017年度重点民主协商活动计划》安排，开展调研、视察和界别活动；加强提案工作、文史资料工作、社情民意信息、新闻宣传、对外交往等各类专项工作；加强机关建设，推进工作创新，切实提高机关服务和保障能力。

四、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，池州市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算704.81万元，收入均为财政拨款，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

五、2017年收入预算情况

池州市政协办公室2017年收入预算704.81万元，均为财政拨款收入。

六、2017年支出预算情况

池州市政协办公室2017年支出预算704.81万元，其中：基本支出422.81万元，占60 %，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出282万元，占40%，主要用于召开政协会议、组织委员视察、调研等专项工作支出。

七、2017年财政拨款预算情况

池州市政协办公室2017年财政拨款预算704.81万元，其中：一般公共服务599.15万元，占85%；社会保障和就业支出68.63万元，占9.74%；医疗卫生支出11.91万元，占1.69%；住房保障支出25.12万元，占3.57% 。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”  2017年财政拨款预算599.15万元，比2016年财政拨款预算增加4.21万元，增长0.7%。

（二）“社会保障和就业”  2017年财政拨款预算68.63万元，用于机关退休人员支出，比2016年财政拨款预算增加9.18万元，增加15.44 %，主要是因为工资调增。

（三）“医疗卫生”  2017年财政拨款预算11.91万元，用于本单位医疗保障方面支出，比2016年财政拨款预算增加1.47万元，增长14.08 %，主要原因是工资调整，医疗保险缴费基数增加。         

（四）“住房保障支出”  2017年财政拨款预算25.12万元，用于缴纳机关职工住房公积金，比2016年财政拨款预算增加5.85万元，增长30.36%，主要原因是住房公积金缴费基数增加。

八、2017年市政协机关运行经费安排情况

2017年市政协办公室“行政运行”预算 79.34万元;“一般行政管理事务”预算279.81万元；“机关服务”预算10万元；“政协会议”预算104万元；“委员视察”预算11万元；“参政议政”预算115万元。

九、2017年政府采购预算情况

2017年，市政协办公室政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元，主要用于办公设备更新。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

十、国有资产占有情况

公务用车改革后，市政协办公室保留公务用车7辆。无20万元以大型设备。

2017年国有资产购置及使用预算安排情况：部门预算安排购置车辆预算0万元，安排购置20万元以上大型设备预算0万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：用于保障机关行政运行，购买货物和服务的各项支出。