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池州市政协机关2018年预算情况

目  录

第一部分  部门概况

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分  2018年部门预算情况说明

1.2018年财政拨款收支预算总体情况

2.2018年一般公共预算财政拨款情况

3.2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.2018年政府性基金预算财政拨款情况

5.2018年收支预算总体情况

6.2018年收入预算情况

7.2018年支出预算情况

8.2018年国有资本经营预算支出预算情况

9.其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2018年部门预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市政协机关设正处级办事机构3个：市政协办公室、市政协调研室、市政协专委会综合办公室。市政协各专门委员会根据《政协章程》设置，在市政协常委会和主席会议领导下开展工作。

（一）市政协办公室

 设4个职能科室：秘书科、人事科、行政科、联络科。

1、负责市政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作；协助专委会综合办公室做好专门委员会的会议和活动的组织、协调工作。

2、组织或协助有关职能机构实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3、承办委员视察、调研等日常履职活动的服务和具体组织工作。

4、负责市政协与市委、市人大、市政府、县区政协及有关部门的联系、协调有关工作。

5、负责市政协机关的人事、机构编制管理、接待、安全保卫、行政事务及后勤保障工作。

6、办理委员和群众来信来访工作。

7、负责处理市政协机关其他有关日常事务。

（二）市政协调研室

设2个职能科室：信息科、宣传科。

1、研究宣传统一战线和人民政协的理论、政策，为领导提供参考意见及材料。

2、负责市政协年度调研计划的落实，开展对全市政协工作的经常性调研，撰写调研、议政报告。

3、负责收集了解市政协委员、县区政协及各界人士的意见、建议，并及时向省政协及市委、市政府反映。

4、负责编纂市政协会刊、简报、信息、年鉴等。

5、承办市政协领导交办的其他工作。

（三）市政协专委会综合办公室

设2个职能科室：综合一科、综合二科。

1、协助专门委员会拟定工作计划并配合组织实施。

2、负责专门委员会日常活动的服务工作。

3、协助办理专门委员会的简报、调查报告、会议纪要等材料的起草工作。

4、负责汇总、整理和反映专门委员会、委员的意见和建议，并跟踪了解落实情况。

5、负责联系省及县区政协专门委员会的工作。

6、协助办理各专门委员会组织的全市性工作会议的会务工作。

（三）市政协各专门委员会

市政协设8个正处级专门委员会：提案委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、人口资源环境委员会、文史学习委员会、民族宗教委员会、港澳台侨和外事委员会。各专门委员会根据《政协章程》要求，贯彻执行市政协全体会议、常委会议和主席会议提出的各项任务，按照《市政协专门委员会通则》履行职责。各专门委员会目前未设下设科室，其日常履职活动，由市政协专委会综合办室对应联系、提供服务，市政协办公室协助配合。

二、部门预算单位构成

市政协机关2018年度部门预算：市政协机关本级。

三、2018年度主要工作任务

（一）扎实开展学习活动。强化理论武装，夯实思想基础，坚持市政协党组暨机关党组中心组集体学习每月不少于1次；委托相关培训机构，对市政协常委、界别召集人和部分新委员进行培训；结合重点协商活动，举办2次专题报告会；向委员寄发学习资料，统筹安排委员参加调研、视察、学习活动。

（二）深入推进协商民主发展。围绕全市改革发展重点和民生关切，与市委、市政府共同制定并组织实施10项年度重点协商活动，召开 “加快先进制造业发展、推动工业经济转型升级”资政会和“推进开发区改革和创新发展”专题协商会，围绕推进九华山佛学院建设、完善齐山平天湖景区旅游设施配套、推进我市社会信用体系建设、加强长江岸线资源保护利用、推进普惠性幼儿园建设、加大池州傩文化传承保护等7个议题，开展对口协商和界别协商活动；围绕市委、市政府主要领导阅批和市政协主席领衔督办的重点提案办理落实，开展重点提案办理协商。

 （三）充分发挥政协民主监督作用。认真开展会议监督、视察监督、提案监督、社情民意监督、特邀监督、专项监督，聚焦打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”，选择推进脱贫攻坚、打赢蓝天保卫战、推动“六治”行动、提升民生工程建设等课题，开展民主监督。

（四）着力促进大团结大联合。加强与各民主党派、工商联、无党派人士和社会团体沟通联系，开展少数民族村经济社会发展视察调研，协商推进九华山佛学院建设与提升；与省政协联动开展庆祝改革开放40周年、纪念“五一口号”发表70周年等活动；加强政协工作宣传交流，办好市政协网站、《池州政协》《池州政协信息》等，开展“政协工作池州行”新闻宣传活动；编辑《池州文史》（第九辑）；发挥好政协书画院优势，积极开展交流联谊活动。

（五）切实强化政协自身建设。全面推进市政协党组、各级党组织和政协组织中中共党员的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，进行新一轮制度“废改立”，建立和完善委员视察考察、委员履职工作规则、对口协商和界别协商、社情民意和提案办理通报、委员列席政协重要会议、市直单位向政协通报工作、提案办理协商办法等制度；强化制度执行力，推进履职成果转化落实，组织开展重点提案办理跟踪调度、重要协商成果联合督办活动，选择三届市政协重要履职成果开展“回头看”；扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入推进学习型、服务型、创新型、和谐型机关建设，开展书香政协机关创建活动，打造工作一流、作风一流、品质一流的政协机关品牌。

第二部分 2018年部门预算情况说明

 一、2018年财政拨款收支预算总体情况

市政协机关2018年财政拨款收支预算 694.6万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务606.96万元，占87.38%；社会保障和就业支出41.32万元，占5.95%；医疗卫生支出13.43万元，占1.93%；住房保障支出32.89万元，占4.74%。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

市政协机关2018年一般公共预算财政拨款694.6万元，其中：一般公共服务606.96万元，占87.38%；社会保障和就业支出41.32万元，占5.95%；医疗卫生支出13.43万元，占1.93%；住房保障支出32.89万元，占4.74%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”  2018年财政拨款预算606.96万元，比2017年财政拨款预算增加7.81万元，增长1.3%,增长原因主要是在职人员调增工资等。其中，“行政运行”预算294.5万元，主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；“一般行政管理事务”预算46.46万元，主要用于日常办公支出、其他人员开支；“机关服务”预算10万元，主要用于机关办公设备更新等支出；“政协会议”预算104万元，主要用于召开市政协全体会议、资政会、专题协商会、对口协商和界别协商会、主席会议等会议支出；“参政议政”预算134万，主要用于组织省、市政协委员开展视察、调研、考察和民主监督活动，组织委员参加学习培训等支出；“其他政协事务”预算18万元，主要用于组织开展政协书画交流等其他政协事务支出。

（二）“社会保障和就业”  2018年财政拨款预算41.32万元，用于缴纳机关职工养老保险，比2017年财政拨款预算减少27.31万元，减少39.79 %，主要原因是因为退休人员工资由市人社局统筹预算、安排拨付。

（三）“医疗卫生”  2018年财政拨款预算13.43万元，用于本单位医疗保障方面支出，比2017年财政拨款预算增加1.52万元，增长12.76%，主要原因是工资调整，医疗保险缴费基数增加。        

（四）“住房保障支出”  2018年财政拨款预算32.89万元，用于缴纳机关职工住房公积金，比2017年财政拨款预算增加7.77万元，增长30.93%，主要原因是住房公积金缴费基数增加。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

市政协机关2018年一般公共预算基本支出398.6万元，其中：工资福利支出277.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。商品和服务支出87.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费等。对个人和家庭的补助33.03万元，主要包括：独保费、住房公积金等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

市政协机关无政府性基金预算。

五、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，市政协机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算694.6万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、2018年收入预算情况

市政协机关2018年收入预算694.6万元，均为财政拨款收入。

七、2018年支出预算情况

市政协机关2018年支出预算694.6万元，其中：基本支出398.6万元，占57.39%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出296万元，占42.61%，主要用于召开市政协各类会议、组织省和市政协委员集中视察、开展专题调研、学习培训、编纂文史资料等专项工作支出。

八、2018年国有资本经营预算支出预算情况

池州市公务用车改革后，截止到2017年12月31日，市政协机关保有7辆一般公务用车使用权,公务用车运行维护费由市行政机关事务管理局统一预算。机关单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台，无国有资本经营事项，2018年无此项预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2018年，市政协机关“行政运行”预算294.5万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。2018年，市政协机关采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元，主要用于办公设备更新。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有情况。至2017年12月31日，无20万元以下的设备和200万元以上的大型设备。2018年部门预算未安排购置车辆预算，未安排20万元以下的设备预算，未安排购置200万元以上的大型设备预算。

（四）绩效目标设置情况

池州市政协机关2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障本单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分  2018年部门预算表

1.部门财政拨款收支预算总表

2.部门一般公共预算支出预算表

3.部门一般公共预算基本支出预算表

4.部门政府性基金预算收支预算表

5.部门收支预算总表

6.部门收入预算总表

7.部门支出预算总表

8.政府采购预算表

9.国有资本经营预算支出预算表

联系方式：0566-2088210