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池州市政协办2015年部门决算情况

 

一、部门主要职能

池州市政协办公室是政协池州市委员会的工作机构，主要职能是：

1、负责市政协全体会议、常委会议、资政会、界别民情民智座谈会、主席会议、专委会会议及其他重要会议的会务工作。

2、负责政协池州市委员会全体会议、常委会议的决议、决定的具体组织实施工作。

3、负责市政协委员的联系工作；组织市政协委员开展政治理论、业务知识的学习与培训；组织市政协委员开展调研、视察以及界别活动。

4、承担政协委员提案的征集、交办、督办、反馈等工作。

5、组织市政协委员反映社情民意

6、承办各地政协来宾接待工作。

7、负责权限范围内的人事、机构编制管理和机关的行政事务、后勤保障等工作。

8、承办市政协领导同志交办的其他事项。

二、2015年度部门决算单位构成

部门决算收支涵盖的单位：市政协机关本级。

三、2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计695.18万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计695.18万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加58.44万元，增长9%，主要原因：一是工资增长，人员经费收支相应增加；二是会议、视察和上级下达的调研活动增多，致使行政运行经费收支增长。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计672.54万元，其中：财政拨款收入667.54万元，占99%；其他收入5万元，占1%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计653.77万元，其中：基本支出538.37万元，占82%；项目支出115.4万元，占18%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计685.18万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计685.18万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加77.14万元，增长12%，主要原因：一是工资增长，人员经费收支相应增加；二是会议、视察和上级下达的调研活动增多，致使行政运行经费收支增长。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出648.77万元，占本年支出的99%。与2014年相比，财政拨款支出增加69.31万元，增长11%。主要原因一是工资增长，人员经费支出相应增加；二是会议、视察和上级下达的调研活动增多，致使行政运行经费收支增长。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为562.8万元，支出决算为648.77万元。决算数大于预算数的主要原因是工资调整、专项考核等在预算中有追加。其中基本支出533.37万元，占82%；项目支出115.4万元，占18%。具体情况如下：

2.1 “一般公共服务”  2015年度决算555.06万元，比2014年增加60.29万元，增长11%，主要原因一是工资增长，人员经费支出相应增加；二是会议、视察和上级下达的调研活动增多，致使行政运行经费支出增长。其中：“行政运行”决算264.47万元，主要用于人员工资、津补贴以及保障机关运行的商品和服务支出。“一般行政管理事务支出”决算85.78万元，主要用于保障机关运行、政协开展履职活动的商品和服务支出。“政协会议”决算74.68万元，主要用于筹备召开政协全会、常委会议、资政会、界别协商会议、对口协商会议等。“委员视察”决算17.34万元，主要用于组织委员开展视察活动。“参政议政”决算24.46万元，主要用于开展调研、视察、考察、监督等履职活动。 “其他一般公共服务支出”决算83.32万元，主要用于保障机关正常运转，支持机关各单位履行职能。“政府办公室及相关机构事务支出”决算5万元，用于2014年招商引资先进单位奖励。

2.2 “教育支出”决算15万元，比2014年增加15万元全部为“其他教育支出”，用于政协委员、干部培训学习。

2.3 “社会保障和就业”  2015年度决算58.83万元，比2014年减少3.52万元，降低5%，主要原因是2014年有退休职工去世产生抚恤金。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算58.83万元，主要用于机关退休人员支出。

2.4 “医疗卫生与计划生育支出”  2015年度决算8.58万元，比2014年增加0.73万元，增长9%，主要原因医疗保险基数增长。其中：“行政单位医疗”决算8.58万元，主要用于机关职工医疗保障方面的支出。

2.5 “住房保障支出”  2015年度决算11.3万元，比2014年减少3.19万元，降低22%，主要原因是2015年计提公积金比率下降。其中：“住房公积金”决算11.3万元，主要用于机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出533.37万元，其中人员经费445.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费87.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2015年度市政协机关运行经费87.44万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况

2015年度市政协机关采购支出总额0.9万元，全部为政府采购货物支出。

3. 国有资产占有使用情况

截止到2015年12月31日，市政协机关共有一般公务用车15辆。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.池州市政协办收入支出决算总表

      2.池州市政协办收入决算表

      3.池州市政协办支出决算表

      4.池州市政协办财政拨款收入支出总表

5.池州市政协办一般公共预算财政拨款收入支出决算表

     6.池州市政协办一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表