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一、部门主要职能

池州市政协办公室是政协池州市委员会的工作机构，主要职能是：

1、负责市政协全体会议、常委会议、资政会、界别民情民智座谈会、主席会议、专委会会议及其他重要会议的会务工作。

2、负责政协池州市委员会全体会议、常委会议的决议、决定的具体组织实施工作。

3、负责市政协委员的联系工作；组织市政协委员开展政治理论、业务知识的学习与培训；组织市政协委员开展调研、视察以及界别活动。

4、承担政协委员提案的征集、交办、督办、反馈等工作。

5、组织市政协委员反映社情民意

6、承办各地政协来池开展调研、考察等公务活动的接待工作。

7、负责权限范围内的人事、机构编制管理和机关的行政事务、后勤保障等工作。

8、承办市政协领导同志交办的其他事项。

二、2016年度部门决算单位构成

部门决算收支涵盖的单位：市政协机关本级。

三、2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计882.89万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计882.89万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加187.71万元，增长27%，主要原因：一是工资、奖金调增及以往年度有关奖金补发等，增加公务用车补贴发放、在职职工养老保险缴纳等支出，以致人员经费收支相应增加；二是市政协开展协商、调研、视察、考察等履职活动和上级政协下达的调研任务增多，致使行政运行经费收支增长。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计835.5万元，其中：财政拨款收入802.94万元，占96%；其他收入32.56万元，占3%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计812.99万元，其中：基本支出628.3万元，占77%；项目支出184.69万元，占22%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计839.35万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计839.35万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加154.17万元，增长22%，主要原因：一是工资、奖金调增及以往年度有关奖金补发等，增加公务用车补贴发放、在职职工养老保险缴纳等支出，以致人员经费收支相应增加；二是市政协开展协商、调研、视察、考察等履职活动和上级政协下达的调研任务增多，致使行政运行经费收支增长。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出802.94万元，占本年支出的95%。与2015年相比，财政拨款支出增加154.17万元，增长24%。主要原因：一是工资、奖金调增及以往年度有关奖金补发等，增加公务用车补贴发放、在职职工养老保险缴纳等支出，以致人员经费收支相应增加；二是市政协开展协商、调研、视察、考察等履职活动和上级政协下达的调研任务增多，致使行政运行经费收支增长。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为684.1万元，支出决算为802.94万元。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，养老保险、专项考核等奖金在预算中有追加。其中基本支出618.24万元，占76%；项目支出184.69万元，占23%。具体情况如下：

2.1 “一般公共服务支出” 2016年度决算705.26万元，比2014年增加150.2万元，增长27%，主要原因一是工资、奖金调增及以往年度有关奖金补发等，增加公务用车补贴发放、在职职工养老保险缴纳等支出，以致人员经费收支相应增加；二是市政协开展协商、调研、视察、考察等履职活动和上级政协下达的调研任务增多，致使行政运行经费收支增长。其中：

（1）“政协事务”决算644.9万元，含 “行政运行”决算274.19万元，主要用于人员工资以及保障机关运行的商品和服务支出。“一般行政管理事务支出”决算179.29万元，主要用于保障机关运行、政协开展各项履职活动。“机关服务”17万元，主要用于办公设备更新、办公耗材采购等；“政协会议”决算103.94万元，主要用于筹备召开政协全会、常委会议、资政会、界别协商会议、对口协商会议、主席会议、中心组学习会等。“委员视察”决算14.06万元，主要用于组织委员开展视察活动。“参政议政”决算36.44万元，主要用组织委员参加学习培训，开展调研、视察、考察、监督等履职活动。 “其他政协事务支出”决算19.98万元、主要用于保障机关正常运转，支持机关各单位履行职能。

（2）“政府办公室及相关机构事务支出”2016年决算28.3万元，主要用于完成政府目标考核奖励。

（3）“其他一般公共服务支出”2016年决算32.05万元，主要用于保障政协开展履职活动、机关运行的其他商品和服务支出。

2.2“社会保障和就业”  2016年度决算68.27万元，比2015年增加9.44万元，增长16%，主要原因是2016年度退休人员工资调增。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算68.27万元，主要用于机关退休人员支出。

2.3“医疗卫生与计划生育支出”  2016年度决算10.44万元，比2015年增加1.86万元，增长21%，主要原因医疗保险基数、缴费比率调增。其中：“行政单位医疗”决算10.44万元，主要用于机关职工医疗保障方面的支出。

2.4 “住房保障支出”  2016年度决算18.97万元，比2015年增加7.67万元，增加40%，主要原因是2016年公积金汇缴基数调增。其中：“住房公积金”决算18.97万元，主要用于机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出618.24万元，其中人员经费520.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费97.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2016年度市政协机关运行经费97.79万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况

2016年度市政协机关采购支出总额8.99万元，全部为政府采购货物支出。

3. 国有资产占有使用情况

池州市公务用车改革后，截止到2016年12月31日，市政协机关保有7辆一般公务用车使用权。

  4.预算绩效管理工作开展情况

2016年，市政协机关按照指向明确、合理可行的原则，对办公设备更新项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金10万元。年底个项目进行了绩效自评，涉及财政资金8.99万元。评价结果显示基本达到预期目标。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.池州市政协办收入支出决算总表

2.池州市政协办收入决算表

3.池州市政协办支出决算表

4.池州市政协办财政拨款收入支出总表

5.池州市政协办一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.池州市政协办一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表