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池州市政协办公室2018年部门决算情况

2019年9月

目  录

第一部分部门概况

1.部门职能

2.机构设置

第二部分 池州市政协办公室2018年部门决算表（附件）

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分池州市政协办公室2018年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职能

池州市政协办公室是政协池州市委员会的工作机构，主要职能是：

1、负责市政协全体会议、常委会议、资政会、界别民情民智座谈会、主席会议、专委会会议及其他重要会议的会务工作。

2、负责政协池州市委员会全体会议、常委会议的决议、决定的具体组织实施工作。

3、负责市政协委员的联系工作；组织市政协委员开展政治理论、业务知识的学习与培训；组织市政协委员开展调研、视察以及界别活动。

4、承担政协委员提案的征集、交办、督办、反馈等工作。

5、组织市政协委员反映社情民意

6、承办各地政协来池开展调研、考察等公务活动的接待工作。

7、负责权限范围内的人事、机构编制管理和机关的行政事务、后勤保障等工作。

8、承办市政协领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市政协办公室2018年度部门涵盖范围包括：市政协机关本级，与预算构成单位一致。

纳入池州市政协办公室2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市政协办公室

第二部分 池州市政协办公室2018年部门决算表（见附件）

第三部分 池州市政协办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计952.08万元（含年初结转结余），支出总计952.08万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各减少74.17万元，下降7.2%，主要原因：是2017年是政协池州市第四届委员会换届的第一年，增加了各项经费开支，与之相比2018年度支出相对减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计919.08万元，其中：财政拨款收入881.34万元，占96%；其他收入37.74万元，占4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计923.6万元，其中：基本支出706.6万元，占76.5%；项目支出217万元，占23.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计892.6万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计892.6万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少91.77万元，下降9.3%，主要原因：是2017年是政协池州市第四届委员会换届的第一年，增加了各项经费开支，与之相比2018年度支出相对减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入881.34万元，占本年收入的96%,与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少66.62万元，下降7%。主要原因：是2017年是政协池州市第四届委员会换届的第一年，增加了各项经费开支，与之相比2018年度支出相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出889.13万元，占本年支出的93.4%。与2017年相比，财政拨款支出减少63.98万元，减少6.7%。主要原因：是2017年是政协池州市第四届委员会换届的第一年，增加了各项经费开支，与之相比2018年度支出相对减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出889.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出628.97万元，占70.74%；教育（类）支出108.56万元，占12.2%；社会保障和就业（类）支出44.12万元，占4.96%；医疗卫生与计划生育（类）支出13.43万元，占1.5%；城乡社区（类）支出32.8万元，占3.7%；住房保障（类）支出32.89万元，占3.7%；其他支出（类）28.36万元，占3.2%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为694.6元，支出决算为889.13万元。决算数大于预算数的主要原因是因人员工资变动、公积金基数调整、发放一次性奖金以及服务保障政协履职需要等，实际支出增加。其中基本支出672.13万元，占75.6%；项目支出217万元，占24.4%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）2019年度预算606.96万元，支出决算628.97万元，完成年度预算的90.5%，包括“行政运行”决算307.46万元，主要用于人员工资以及保障机关运行的商品和服务支出。“一般行政管理事务支出”决算46.32万元，主要用于保障机关运行、政协开展各项履职活动。“机关服务”9.44万元，主要用于办公设备更新、办公耗材采购等；“政协会议”决算104万元，主要用于筹备召开政协全会、常委会议、资政会、界别协商会议、对口协商会议、主席会议、中心组学习会等。“委员视察”决算1.76万元，主要用于组织委员开展视察活动。“参政议政”决算134万元，主要用组织委员参加学习培训，开展调研、视察、考察、监督等履职活动。“其他政协事务支出”决算18万元，主要用于政协其他事务工作的支出。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款、项）年初预算0万元，支出决算8万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算调整。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算0万元，支出决算108.56万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项） 年初预算41.32万元，2018年度支出决算44.12万元，完成年度预算106%，主要原因是统计口径和日常运行变动，用于机关单位基本养老保险、职业年金缴费。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为32.8万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为32.89万元，支出决算为32.89万元，完成年初预算的100%，主要用于机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

7、医疗卫生（类）医疗保障(款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.43万元，支出决算为13.43万元，完成年初预算的100%，主要用于机关职工的医疗保险支出。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.36万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出672.13万元，其中人员经费564.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、生活补助、奖励金、住房公积金等；公用经费107.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置等。比上年支出减少

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2018年度无政府性基金财政拨款收入支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年度市政协机关运行经费98.02万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。与2017年度相比增加39%，主要因为部分经费年初纳入项目预算。

（二）政府采购情况

2018年度市政协机关采购支出总额9.44万元，全部为政府采购货物支出。其中：政府采购货物支出9.44万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中，授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

池州市公务用车改革后，截止到2018年12月31日，市政协机关保有7辆一般公务用车使用权。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年，市政协机关按照指向明确、合理可行的原则，对会议费支出编制了绩效目标，涉及财政资金104万元。年底进行了绩效自评，涉及财政资金104万元，占预算总额的100%。评价结果显示达到预期目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

二、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.池州市政协办收入支出决算公开表

2.池州市政协办收入决算公开表

3.池州市政协办支出决算公开表

4.池州市政协办财政拨款收入支出总公开表

5.池州市政协办一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.池州市政协办一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7．政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

联系方式：池州市政协办公室    0566-208810