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中共池州市纪律检查委员会、池州市监察委员会

2019年部门预算

 

2019年2月13日

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.  主要职责

2.  部门预算单位构成

3.  2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年收支预算总体情况说明

6.关于2019年收入预算情况说明

7.关于2019年支出预算情况说明

8.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算表（附表）

1.  2019年池州市纪委监委财政拨款收支预算总表

2.  2019年池州市纪委监委一般公共预算支出预算表

3.  2019年池州市纪委监委一般公共预算基本支出预算表

4.  2019年池州市纪委监委政府性基金预算支出预算表

5.   2019年池州市纪委监委收支预算总表

6.   2019年池州市纪委监委收入预算总表

7.   2019年池州市纪委监委支出预算总表

8.   2019年池州市纪委监委国有资本经营预算支出预算表

9.  2019年池州市纪委监委政府采购预算表

10.2019年池州市纪委监委政府购买服务预算表

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

市纪律检查委员会与市监察委员会合署办公，履行党的纪律检查、国家监察两项职能。主要职责：

（一）主管党的纪律检查工作。主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责：经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（二）主管国家监察工作。是维护宪法和法律法规权威、依法监察公职人员行使公权力情况、调查职务违法和职务犯罪、开展廉政建设和反腐败工作，履行监督、调查、处置职责：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

二、部门预算单位构成

市纪委、市监委2019年度部门预算包括市纪委监委机关本级，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市纪委、市监委机关本级	行政

三、2019年度主要工作任务

第一，持之以恒学习贯彻习近平新时代365体育：特色社会主义思想，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

第二，以党的政治建设为统领，坚决整治和破除形式主义、官僚主义。

第三，创新纪检监察体制机制，进一步健全完善监督体系。

第四，做实做细监督首要职责，不断提升监督效能。

第五，以高度的政治自觉抓好省委巡视整改，进一步提升巡察全覆盖质量。

第六，突出重点削减存量、零容忍遏制增量，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

第七，持续整治群众身边腐败和作风问题，不断增强人民群众在正风反腐中的获得感。

第八，从严从实加强自身建设，锻造忠诚干净担当的纪检监察铁军。

 

第二部分 2019年部门预算情况说明 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

市纪委、市监委2019年财政拨款收支预算1387.38万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1387.38万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1387.38万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1221.57万元，占88.05%；社会保障和就业支出77.39万元，占5.58%；卫生健康支出23.99万元，占1.73%；住房保障支出64.43万元，占4.64%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

市纪委、市监委2019年一般公共预算拨款1387.38万元，比2018年预算拨款增加31.92万元，增长2.35%，增长原因主要是监察体制改革后，市纪委监委人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务1221.57万元，占88.05%；社会保障和就业支出77.39万元，占5.58%；卫生健康支出23.99万元，占1.73%；住房保障支出64.43万元，占4.64%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、“一般公共服务”2019年预算1221.57万元，比2018年预算增加23.32万元，增长1.95%，增长原因主要是2019年人员经费增加。其中“行政运行”预算1109.97万元，主要用于保障机关正常运转，完成职能工作任务而发生基本支出和项目支出。一般行政管理事务111.60万元，主要用于委机关执纪审查工作经费。

2、“社会保障和就业”2019年预算77.39万元，比2018年预算增加4.76万元，增长6.55%，增长原因主要是人员增加。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”77.39万元，主要用于委机关人员基本养老保险缴费的经费支出。

3、“卫生健康支出” 2019年预算23.99万元，比2018年预算增加0.39万元，增长1.65%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加。其中“行政单位医疗”预算23.99万元，主要用于市纪委监委机关医疗保障方面支出。

4、“住房保障支出“2019年预算64.43万元，比2018年预算增加3.45万元，增长5.66%。增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。其中‘’住房公积金“预算64.43万元，主要用于委机关人员按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

 三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

市纪委、市监委2019年一般公共预算基本支出765.38万元，其中：

工资福利支出495.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其它社会保障缴费、医疗费。

 商品和服务支出205.4万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其它商品和服务支出。

对个人和家庭的补助64.69万元，主要包括：住房公积金、奖励金等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

市纪委、市监委2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，市纪委、市监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。市纪委、市监委2019年收支总预算1387.38万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

六、关于2019年收入预算情况说明

市纪委、市监委2019年收入预算1387.38万元，其中：一般公共预算拨款收入1387.38万元，占100%。比2018年预算增加31.92万元，增长2.35%，增长原因主要是监察体制改革后，机关人员增加。

七、关于2019年支出预算情况说明

市纪委、市监委2019年支出预算1387.38万元，比2018年预算增加 31.92万元，增长2.35%，增长原因主要是：监察体制改革后，机关人员增加。其中：基本支出765.38万元，占55.17%，主要用于保障机关日常运转、完成日常工作任务等支出；项目支出622万元，占44.83%，主要用于执纪审查、监察调查、市委巡察、监督检查等工作支出。

八、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

市纪委、市监委2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

九、项目绩效目标设置情况说明

市纪委、市监委2019年没有设置绩效目标的项目，故没有安排绩效评价。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

市纪委、市监委2019年机关运行经费财政拨款预算205.4万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

市纪委、市监委2019年政府采购预算总额18.35万元。其中：政府采购货物预算18.35万元。政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

市纪委、市监委有执法执勤车7辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2019年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

 

第三部分 名词解释

一、  财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、  机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2019年部门预算表

1. 2019年池州市纪委监委财政拨款收支预算总表

2. 2019年池州市纪委监委一般公共预算支出预算表

3. 2019年池州市纪委监委一般公共预算基本支出预算表

4．2019年池州市纪委监委政府性基金预算支出预算表

5. 2019年池州市纪委监委收支预算总表

6. 2019年市纪委监委收入预算总表

7. 2019年池州市纪委监委支出预算总表

8.2019年池州市纪委监委国有资本经营预算支出预算表

9.2019年池州市纪委监委政府采购预算表

10.2019年池州市纪委监委政府购买服务预算表

 

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