市委组织部2017年度部门决算说明
2018年9月
目录
第一部分 池州市委组织部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 池州市委组织部2017年部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 池州市委组织部2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 池州市委组织部概况
一、部门职能
根据市委办公室《关于印发中共池州市委组织部职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（池办秘〔2002〕67号）等文件规定，市委组织部是市委主管组织、干部、人才工作的职能部门，其主要职责是：
1、根据市委和省委组织部的决策部署，研究制定全市组织、干部、人才工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施；组织开展党的建设理论研究和调查研究；及时向市委反映重要情况，提出建议。
2、研究和指导全市党的组织建设工作，检查督促各级党组织执行和健全民主集中制等党的组织制度；主管全市农村、街道社区、机关（事业）单位、国有企业、学校系统、非公有制经济组织和社会组织党建工作；研究、协调和指导全市党员教育和现代远程教育工作，主管发展党员和党员管理工作；研究实施党代表任期制相关规定，承担党代表联络服务工作；负责全市选派机关干部到村任职和选聘高校毕业生到村任职工作。
3、负责办理我市省委管理的干部职务任免、工资、退休报批手续，承担省委组织部安排的对我市省委管理干部进行年度考核的有关工作；负责市委管理干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退休审批手续；指导领导班子思想作风建设，提出对市委管理的领导班子调整配备意见和建议；承担市党的代表大会、党的代表会议有关事宜，参与市人民代表大会、市政协会议和市人民团体代表大会选举工作。
4、负责科级干部宏观管理工作；负责乡镇党委、人大、政府换届人事安排方案的审批和乡镇党政正职的备案审查；承办部分干部的调配、交流及有关军转干部安置事宜。
5、研究和宏观指导全市干部人事制度改革；组织实施竞争性选拔市委管理干部和指导协调全市竞争性选拔领导干部工作；组织指导全市年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔和后备干部队伍建设工作，负责县处级后备干部管理工作。
6、负责全市干部教育培训工作，研究制定全市干部教育培训规划、意见；组织开展各类主题班次和专题班次的培训；组织指导全市干部教育培训改革。
7、负责全市干部监督管理工作的综合、协调和指导，研究制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督；协调开展领导干部经济责任审计工作；负责“12380”举报受理和处理工作；承办下级党委（党组）关于干部选拔任用有关事项报告的受理和批复；审理市委管理干部和部分老同志的党籍、党龄、参加工作时间和其他历史遗留问题。
8、会同有关部门指导协调、监督检查全市贯彻实施《公务员法》工作；负责对全市党的机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员管理；参与研究制定全市机关工资、津（补）贴有关政策；负责人民团体、群众团体和分工范围内事业单位工作人员参照公务员法管理工作；主管全市选调生日常管理工作。
9、牵头负责全市人才工作，制定全市人才工作和人才队伍建设重大政策措施；组织协调全市高层次人才培养、选拔、引进、服务等工作；负责领导联系专家协调服务工作；履行市人才工作领导小组办公室职责。
10、管理市委老干部局；指导退（离）休干部宏观管理工作。
11、抓好部机关自身建设，指导全市组织系统自身建设。
12、完成市委和省委组织部交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，池州市委组织部2017年度部门决算是指市委组织部机关本级，与预算比较没有增减变动。纳入池州市委组织部2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
第二部分 池州市委组织部2017年部门决算表
附表：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 池州市委组织部2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计2933.46万元（含年初结转结余），支出总计2933.46万元（含结余分配和年末结转结余），与2016年相比，收、支总计各增加1034.54万元，增长54.48%，主要原因是中央、省拨付高校毕业生到基层补助款、各种人才计划补助、非公党建奖补等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2926.56万元，其中：财政拨款2683.04万元，占91.67%，其他收入243.53万元，占8.33%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2920.43万元，其中：基本支出1678.17万元，占57.46%，项目支出1242.26万元，占42.54%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款收入总计2683.04万元（含年初结转结余），支出总计2683.04万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支各增加857.01万元，增长46.93%，增长的主要原因是省拨付高校毕业生到基层补助款、各种人才计划补助、非公党建奖补等。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共财政拨款收入2683.04万元，占本年收入91.67%，与2016年相比，一般公共财政拨款收入增加857.01万元，增长46.9%。主要原因是省拨付高校毕业生到基层补助款、各种人才计划补助、非公党建奖补等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出2683.04万元，占本年支出的91.67%，与2016年相比，财政拨款支出增加857.01万元，增长46.9%。主要原因是省拨付高校毕业生到基层补助款、各种人才计划补助、非公党建奖补等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2683.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2430.76万元，占90.6%;社会保障和就业（类）支出6.64万元，占0.24%；医疗卫生与计划生育支出11.68万元，占0.43%，农林水（类）支出208.80万元，占7.8%；住房保障（类）支出25.15万元，占0.93%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2046.62万元，支出决算为2683.04万元，完成年初预算的131%。决算数大于预算数的主要原因:省拨付高校毕业生到基层补助款、各种人才计划补助、非公党建奖补等。其中:基本支出1440.78万元，占53.7%；项目支出1242.26万元，占46.3%。具体情况如下：
1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为零万元，支出决算为100万元，主要原因是省追加“省特支计划”经费。
2、一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为零万元，支出决算为201.92万元，主要原因是增加基本支出及人员变动差异。
3、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行、一般行理政管理事务、其他组织事务支出（项）年初预算为2003.48万元，支出决算为1965.38万元，完成年初预算的98.09%，决算数小于预算数的主要原因是节约项目支出。
4、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算数1923.43万元，决算数为1695.38万元，完成年初预算的88.16%，决算数小于预算数的主要原因是调剂项目支出。
5、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行理政管理事务（项）年初预算数0.05万元，决算数为244.55万元，完成年初预算的99.98%，决算数大于预算数的主要原因是市级财政预算安排部分项目资金不足，由其他项目资金调剂；
6、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数80万元，决算数为26.05万元，完成年初预算的32.56%，决算数小于预算数的主要原因是调剂项目资金。
7、农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项），年初预算为0万元，支出决算为208.8万元，决算数大于预算数的主要原因是省拨付高校毕业生到基层补助款。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为6.31万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的105.22%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。
9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为11.68万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为25.15万元，支出决算为25.15万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1440.78万元，其中人员经费526.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费914.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
池州市委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，池州市委组织部机关运行经费支出900.35万元，比2016年增加658.79万元，增长272.72%，主要原因是统计口径变化和日常运行变动。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，池州市委组织部政府采购支出总额13.86万元，其中：政府采购货物支出13.86万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额为13.86万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额为13.86万元,占政府采购支出总额的100%。
(三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，池州市委组织部无单价50万元以上的通用设备及单价100万以上专用设备。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
池州市委组织部组织2017年度没有开展预算绩效自评，因此无评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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