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池州市委宣传部
2019年部门预算

2019年2月13日

第一部分部门概况

1.  主要职责

2.  部门预算单位构成

3.  2019年度主要工作任务

第二部分2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年收支预算总体情况说明

6.关于2019年收入预算情况说明

7.关于2019年支出预算情况说明

8.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分名词解释

第四部分2019年部门预算表（附表）

1.  2019年部门财政拨款收支预算总表

2.  2019年部门一般公共预算支出预算表

3.  2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.  2019年部门政府性基金预算支出预算表

5.   2019年部门收支预算总表

6.   2019年部门收入预算总表

7.   2019年部门支出预算总表

8.   2019年部门国有资本经营预算支出预算表

9.  2019年部门政府采购预算表

10.2019年政府购买服务预算表

第一部分   部门概况

1、部门主要职责

（一）贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照省委宣传部和市委的要求，部署全市宣传工作；指导市直宣传文化系统和各县区委宣传部执行政策、法规；按照省委宣传部和市委统一工作部署，协调市直宣传文化系统各部门之间的关系。

（二）负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责全市哲学社会科学的规划和管理工作；对市社科联的工作实施方针、政策指导；归口管理市委讲师团、市社科联。

（三）负责引导社会舆论，指导、协调市直各新闻单位的工作，对池州日报社、市广播电视局的工作实施方针、政策指导。

（四）指导全市精神产品的生产，组织实施精神产品的“五个一工程”。对市文化局、市新闻出版局、市文联的工作实施方针、政策指导；承担市“扫黄打非”领导小组办公室工作。

（五）负责规划、部署全局性的思路政治工作任务；配合有关部门做好党员教育工作；承担市委思想政治工作领导小组办公室工作；领导市思想政治工作研究会。

（六）协调、协同有关部门做好社会宣传工作，指导卫生、计划生育、体育等有关单位贯彻执行党的方针、政策。

（七）负责提出全市宣传思想文化事业改革和发展的指导方针；按有关规定负责市级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作。

（八）受市委委托，会同市委组织部管理市直宣传口各单位领导干部，指导领导班子建设；根据干部双重管理的规定，协管各县区党委宣传部部长；制订对县区党委宣传部和市直宣传文化系统有关干部的培训规划并组织实施；负责全市政工和新闻系列专业技术职务评审；配合有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作。

（九）完成市委交办的其他工作。

2、部门预算单位构成

从预算单位构成看，池州市委宣传部2019年度部门预算包括：宣传部机关预算和外宣办单位预算。

纳入池州市委宣传部2019年度部门预算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

3、2019年度主要工作任务

一、深入学习贯彻习近平新时代365体育：特色社会主义思想；二、扎实做好庆祝新365体育：成立70周年各项工作；三、大力营造团结奋斗的主流舆论；四、培养担当民族复兴大任的时代新人；五、繁荣发展社会主义文艺；六、深化文化领域供给侧结构性改革；七、加强和改进对外宣传工作；八、切实加强意识形态阵地管理；九、加强党对宣传思想工作的全面领导。

第二部分   2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

市委宣传部2019年财政拨款收支总预算532.95万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款532.95万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出476.01万元，占89.3%；医疗卫生支出8.23万元，占1.5%；住房保障支出22.09万元，占4.2%，社会保障和就业支出26.62万元，占5%.。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

市委宣传部2019年一般公共预算拨款532.95万元，比2018年财政拨款预算减少39.46万元，减少6.89%，主要是农林水项目没有了。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出476.01万元，占89.3%；社会保障和就业支出26.62万元，占,5%；卫生健康支出8.23万元，占1.5%；住房保障支出22.09万元，占4.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出476.01万元，比2018年财政拨款预算减少3.07万元，减少0.64%。主要是单位人员减少了。

2、社会保障和就业支出26.62万元，比2018年财政拨款预算增加1.72万元，增长6.5%。主要是工资改革相应增加。

3.卫生健康支出8.23万元，比2018年财政拨款预算增加0.14万元，增长1.7%。主要是工资改革相应增加的医疗保险支出。

4.住房保障支出22.09万元，比2018年财政拨款预算增加1.75万元，增长7.9%。主要是工资改革相应增加住房保障支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

市委宣传部2019年一般公共预算基本支出243.45万元，其中：

工资福利支出167.92万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出53.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、劳务费工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助22.17万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

住房公积金22.09万元。

四、关于2019年政府性基金预算收支情况

2019年市委宣传部无政府性基金预算，与2018年财政拨款预算相比无变化。

五、关于2019年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。市委宣传部2019年收入预算532.95万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

六、关于2019年收入预算情况说明

市委宣传部2019年收入预算532.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入532.95万元，占100%；比2018年预算减少39.46万元，减少7.4%，主要是农林水项目没有了。

七、关于2019年支出预算情况说明

市委宣传部2019年支出预算532.95万元，比2018年预算减少39.46万元，减少7.4%，主要是农林水项目没有了。其中：基本支出243.45万元，占45.6%；项目支出289.5万元，占54.4%。

八、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

市委宣传部2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

市委宣传部2019年没有项目绩效目标设置。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费。

市委宣传部机2019年机关运行经费财政拨款预算293.72万元。

（二）政府采购情况。

市委宣传部2019年政府采购预算总额7万元。其中：政府采购货物预算7万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

市委宣传部没有公务用车，市委宣传部2019年部门预算安排公务用车购置0万元, 市委宣传部公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

第三部分   名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性拨款收入。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费: 指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、劳务费工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

第四部分   2019年部门预算表（附表）

1、  2019年部门财政拨款收支预算总表

2、  2019年部门一般公共预算支出预算表

3、  2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4、  2019年部门政府性基金预算支出预算表

5、  2019年部门收支预算总表

6、  2019年部门收入预算总表

7、  2019年部门支出预算总表

8、  2019年部门国有资本经营预算支出预算表

9、  2019年部门政府采购预算表

10、2019年政府购买服务预算表