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一、部门主要职能

（一）贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照省委宣传部和市委的要求，部署全市宣传工作；指导市直宣传文化系统和各县区委宣传部执行政策、法规；按照省委宣传部和市委统一工作部署，协调市直宣传文化系统各部门之间的关系。

（二）负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责全市哲学社会科学的规划和管理工作；对市社科联的工作实施方针、政策指导；归口管理市委讲师团、市社科联。

（三）负责引导社会舆论，指导、协调市直各新闻单位的工作，对池州日报社、市广播电视局的工作实施方针、政策指导。

（四）指导全市精神产品的生产，组织实施精神产品的“五个一工程”。对市文化局、市新闻出版局、市文联的工作实施方针、政策指导；承担市“扫黄打非”领导小组办公室工作。

（五）负责规划、部署全局性的思路政治工作任务；配合有关部门做好党员教育工作；承担市委思想政治工作领导小组办公室工作；领导市思想政治工作研究会。

（六）协调、协同有关部门做好社会宣传工作，指导卫生、计划生育、体育等有关单位贯彻执行党的方针、政策。

（七）负责提出全市宣传思想文化事业改革和发展的指导方针；按有关规定负责市级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作。

（八）受市委委托，会同市委组织部管理市直宣传口各单位领导干部，指导领导班子建设；根据干部双重管理的规定，协管各县区党委宣传部部长；制订对县区党委宣传部和市直宣传文化系统有关干部的培训规划并组织实施；负责全市政工和新闻系列专业技术职务评审；配合有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作。

（九）完成市委交办的其他工作。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，市委宣传部为全额财政拨款的一级预算单位，2016年度部门决算为本级决算。纳入池州市委宣传部2016年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

 

序号  单位名称

1   池州市委宣传部

2  外宣办 

 

三、市委宣传部2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计7767882.34元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计7767882.34元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加828600元，增长11.94%，主要原因：一是年末结转结余增加；二是人员工资增加；三是创建全国文明城市创建费用的增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计6131244.96元，其中：财政拨款收入6131244.96元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计5839814.41元，其中：基本支出5839814.41元，占100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计6181695.2元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6181695.2元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1632787.24元，增长35.89%，主要原因：一是年末财政拨款结转和结余增加；二是人员工资增加；三是创建全国文明城市创建费用的增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入6131244.96元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加1582337元，增长34.78%。主要原因一是人员工资增加；二是创建全国文明城市创建费用的增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出5839814.41元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加1293639.85元，增长22.15%。主要原因一是人员工资增加；二是创建全国文明城市创建费用的增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为5306500元，支出决算为5839814.41元，完成年初预算的110.05%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资的增加；二是创建全国文明城市创建费用的增加。其中基本支出5839814.41元，占100%。具体情况如下：

（1） “一般公共服务”2016年度年初预算数为4575700元，支出决算为5066068.45元，完成年初预算的110.71%。其中：“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”决算231320元，主要用于日常公用支出； “行政运行”决算4349542.43元，主要用于日常公用支出，在职人员工资；“事业运行”决算70606.02元，主要用于外宣办日常公用支出，在职人员工资；“其他一般公共服务支出”决算198000元，主要用于日常公用支出。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资的增加；二是创建全国文明城市创建费用的增加。

（2） “社会保障和就业”2016年度年初预算数为540500元，支出决算为569045.96元，完成年初预算的105.28%。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算569045.96元，主要用于部机关离退休人员支出。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

（3）  “医疗卫生与计划生育支出” 2016年度年初预算数为66900元，支出决算为66900元，完成年初预算。其中：“行政单位医疗”决算66900元，主要用于部机关医疗保障方面的支出。

（4） “节能环保支出”2016年度年初预算数为0元，支出决算为20000元，完成年初预算的100%。其中：“其他节能环保支出”决算20000元.主要用于日常教育宣传支出。

（5） “住房保障支出”2016年度年初预算数为123400元，支出决算为117800元，完成年初预算的95.46%其中：“住房公积金”决算117800元，主要用于部机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。决算数小于预算数的主要原因是公积金缴费基数下调。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出5839814.41元，其中人员经费2029882.11元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费3003288.01元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度池州市委宣传部运行经费2874872.89元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度池州市委宣传部政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额0%。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，池州市市委宣传部共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年，宣传部按照指向明确、合理可行的原则，对26项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金1996000元。全年共组织对 26项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金1996000元。评价结果显示，该项目达到了预期绩效目标。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。