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池州市委宣传部2018年部门决算情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 池州市委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市委宣传部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

池州市宣传部2018年部门决算情况

 

 

第一部分 池州市委宣传部概况

一、部门职能

（一）贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照省委宣传部和市委的要求，部署全市宣传工作；指导市直宣传文化系统和各县区委宣传部执行政策、法规；按照省委宣传部和市委统一工作部署，协调市直宣传文化系统各部门之间的关系。

（二）负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责全市哲学社会科学的规划和管理工作；对市社科联的工作实施方针、政策指导；归口管理市委讲师团、市社科联。

（三）负责引导社会舆论，指导、协调市直各新闻单位的工作，对池州日报社、市广播电视局的工作实施方针、政策指导。

（四）指导全市精神产品的生产，组织实施精神产品的“五个一工程”。对市文化局、市新闻出版局、市文联的工作实施方针、政策指导；承担市“扫黄打非”领导小组办公室工作。

（五）负责规划、部署全局性的思路政治工作任务；配合有关部门做好党员教育工作；承担市委思想政治工作领导小组办公室工作；领导市思想政治工作研究会。

（六）协调、协同有关部门做好社会宣传工作，指导卫生、计划生育、体育等有关单位贯彻执行党的方针、政策。

（七）负责提出全市宣传思想文化事业改革和发展的指导方针；按有关规定负责市级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作。

（八）受市委委托，会同市委组织部管理市直宣传口各单位领导干部，指导领导班子建设；根据干部双重管理的规定，协管各县区党委宣传部部长；制订对县区党委宣传部和市直宣传文化系统有关干部的培训规划并组织实施；负责全市政工和新闻系列专业技术职务评审；配合有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作。

（九）完成市委交办的其他工作。

 

 

 

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市委宣传部2018年度部门决算包括：宣传部机关决算和外宣办单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入池州市委宣传部2018年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市委宣传部机关本级
2	池州市委外宣办

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 池州市委宣传部2018年部门决算表

 

 

第三部分 池州市委宣传部2018年度部门决算情况说明

 

（一）、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计852.58万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计852.58万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各减少145.14万元，减少14.55%，主要原因：是年末结转结余减少。

（二）收入决算情况说明

2018年度收入合计764.09万元，其中：财政拨款收入763.99万元，占99.99%。

（三）支出决算情况说明

2018年度支出合计784.41万元，其中：基本支出185.49万元，占23.65%,项目支出598.92万元，占76.35%.

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计852.58万元（（含年初财政拨款结转和结余），支出总计852.58万元（（含年末财政拨款结转和结余），与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少145.14万元，下降14.55%，主要原因：是年末财政拨款结转和结余减少。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入764.09万元，占本年收入的100%，与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少40.82万元，下降5.07%。主要原因是农林水补助项目没有了。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出784.41万元，占本年支出的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少24.82万元，下降3.07%。主要原因一般公共服务支出减少。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出784.41万元，主要用于以下几个方面：一般公共服务（类）支出623.95万元，占79.55%；教育支出100.2万元，占12.77%；社会保障和就业支出24.9万元，占3.18%；医疗卫生与计划生育支出8.08万元，占1.03%；城乡社区支出4.73万元，占0.6%；农林水支出2.2万元，占0.28%，住房保障支出20.34万元，占2.59%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为572.41万元，支出决算为784.41万元，完成年初预算的137.04%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资的增加；二是创建全国文明城市创建费用的增加。其中：基本支出185.49万元，占23.65%,项目支出598.92万元，占76.35%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2018年度年初预算数为292.49万元，支出决算为318.21万元，完成年初预算的108.79%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资的增加；二是创建全国文明城市创建费用的增加。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

2018年度年初预算数为184.59万元，支出决算为172.69万元，完成年初预算的93.55%。决算数小于预算数的主要原因人员的基本支出减少。

（3）教育（类）教育进修及培训（款）培训支出。

年初预算数为0万元，支出决算为100.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有教育类预算，实际支出这个项目。

（4）社会保障和就业支出。

2018年度年初预算数为24.9万元，支出决算为24.9万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平。

（5）农林水支出。

2018年度年初预算数为40元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的5.5%，决算数小于预算数的主要原因是省委宣传部配套资金取消，所以没有全部使用这个项目资金。

（6）住房保障支出。

2018年度年初预算数为20.34万元，支出决算为20.34万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平。

（7）医疗卫生与计划生育支出。

2018年度年初预算数为8.09万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的99.88%，决算数和预算数持平。

（8）城乡社区支出。

2018年度年初预算数为0万元，支出决算为4.73万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有城乡社区类预算，实际支出这个项目。

（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出185.49万元，其中人员经费86.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费78.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度，池州市委宣传部运行经费318.21万元，比2017年增加79.49万元，主要原因一是人员工资的增加；二是创建全国文明城市创建费用的增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度池州市委宣传部政府采购支出总额2.7万元，其中：政府采购货物支出2.7万元，政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额100%。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2018年12月31日，池州市委宣传部共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

4.关于2018年度预算绩效情况说明。

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宣传部组织对2018年度纳入部门项目支出全面开展了绩效自评，共34个项目，涉及资金328.5万元，占项目预算总额100%。从评价情况看，项目达到了预期绩效目标。

宣传部组织对春节晚会项目开展重点绩效评价，涉及资金20万元。从评价情况看，项目达到了预期绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，项目达到了预期绩效目标。

（2）宣传部决算中项目绩效自评结果（指市财政批复绩效目标的项目）。

  宣传部2018年度没有财政批复绩效目标的项目。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款款项、无法偿付的应付及预收款项等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的使用基金（使用单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

10.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。  

11．基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员正常和公共支出。

12.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的正常。

13.经营正常：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的正常。

14.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机构运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。