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池州市文明办

2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月13日

第一部分 部门概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3. 2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年收支预算总体情况说明

6.关于2019年收入预算情况说明

7.关于2019年支出预算情况说明

8.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算表（附表）

1. 2019年部门财政拨款收支预算总表

2. 2019年部门一般公共预算支出预算表

3. 2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2019年部门政府性基金预算支出预算表

5. 2019年部门收支预算总表

6. 2019年部门收入预算总表

7. 2019年部门支出预算总表

8. 2019年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2019年部门政府采购预算表

10.2019年政府购买服务预算表

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

市文明办主要职责是： 

（一）综合科工作职责

1、负责市级以上文明单位的日常督查指导管理及驻池单位文明创建日常督查指导工作；

2、负责文明办机关创建工作；

3、负责池州市文明创建管理系统、文明网站日常管理工作；

4、负责承办领导交办的其他工作。

（二）创建科工作职责

1、负责全市性文明城市、文明县城、文明村镇等群众性精神文明创建活动方案的制定和日常督查指导工作；

2、负责全市性文明社区、文明校园、文明市场、文明景点、文明公路、文明乡镇、文明村等单项创建活动的协调指导工作；

3、负责“清洁示范村”、“文明生态村”、“绿色小康村”、“移风易俗示范村”农村四创活动的组织协调工作；

4、负责全市文明县城和重点集镇文明程度指数季度测评工作；

5、负责全市性志愿服务活动方案的制定、活动组织协调、志愿者招募、注册、培训和优秀志愿服务活动典型评选推报工作；

6、负责全市文明交通行动计划的协调指导工作；

7、负责全国文明城市第三方考评的组织协调工作；

8、负责承担领导交办的其他工作。

（三）未成年人思想道德科工作职责

1、负责全市性未成年人和公民思想道德建设活动方案的制定和组织实施工作；

2、负责全市性文明市民素质教育活动方案的制定以及《池州市民文明公约》的学习宣传和市民行为规范教育引导工作；

3、负责协调落实“全国未成年人思想道德建设工作测评体系任务分解”和日常督查工作；

4、负责全市未成年人思想道德建设联席会议办公室的日常工作；

5、负责组织道德典型学习实践等活动；

6、负责协调指导全市乡村学校少年宫建设与管理工作；

7、负责“365体育：好人”、“安徽好人”、“池州好人”“我们的节日”、中华经典诵读等活动方案的制定、活动开展和优秀典型推报工作；

8、负责“讲文明、树新风”活动方案的制定和组织开展工作；

9、负责组织中央文明办交办的道德模范面对面活动；

10、负责承担领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

市文明办有下属预算单位0个（市文明办无下属预算单位），2019年度部门预算由本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市文明办本级	行政单位
2
3

市文明办为全额拨款行政事业单位，编制5人，目前在职4人。退休人员1人。

三、2019年度主要工作任务

一是大力培育和践行社会主义核心价值观。广泛开展理想信念教育，深入开展各类主题实践活动，评选表彰宣传“最美池州人”“池州好人”等先进典型，建好用好“池州好人馆”，持续关爱礼遇身边好人。
   二是深化文明城市创建。细化年度实施方案，强化统筹部署，强化宣传发动，强化督查督办，着力推进 “十大提升工程”，补齐五大短板，不断提升整体创建水平。
   三是深化农村文明创建。持续深化文明县城、文明村镇创建，强化新时代文明实践中心（所）和农村“一约四会”建设，大力开展移风易俗弘扬时代新风活动，创新发展新乡贤文化。
   四是深化文明单位创建。广泛开展文明礼仪、职业操守教育，深入开展窗口创建活动，积极开展精准扶贫、城乡共建、社区共建活动，选树一批创建标兵。
   五是深化文明家庭创建。深化“文明家庭”“五好家庭”“最美家庭”创建，推进文明家庭创建制度化、规范化，抓好新一轮“星级文明户”创建活动。
   六是深化文明校园创建。深入开展经典诵读、戏曲进校园、“美德少年”“孝心少年”“新时代好少年”评选表彰宣传等活动，加强青少年文明礼仪教育，培养时代新人，培育文明校园典型。
    七是深化志愿服务活动。建立健全工作机制，加强志愿服务站点建设，持续开展各类主题志愿服务活动，选树一批志愿服务品牌。
    八是深化网络文明传播。壮大网络文明传播志愿者队伍，广泛开展网络文明传播活动和文明网站创建活动。

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、 关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

市文明办2019年财政拨款收支预算287.01万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款287.01万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入287.01万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出6.15万元，占2.1%;医疗卫生与计划生育支出1.9万元，占0.7%;住房保障支出5.13万元，占1.8%；一般公共服务支出273.83万元，占95.4%。

二、 关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

市文明办2019年一般公共预算拨款287.01万元，比2018年预算拨款增加45.05万元，增长18.62%,增长原因主要是好人馆维护费的增加、在职人员调增工资等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出6.15万元，占2.1%;医疗卫生与计划生育支出1.9万元，占0.7%;住房保障支出5.13万元，占1.8%，一般公共服务支出273.83万元，占95.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出” 2019年预算6.15万元，比2018年预算增加6.15万元，增长100%,增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费转交至单位。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”6.15万元，主要用于缴纳人员基本养老保险支出。

2. “医疗卫生与计划生育支出”2019年预算1.9万元，比2018年预算减少0.4万元，减少17.4%，增长原因主要是在职人员减少一人。其中：“行政单位医疗”预算1.9万元，主要用于卫生健康支出。

3. “住房保障支出”2019年预算5.13万元，比2018年预算减少0.61万元，减少10.6%，减少原因主要是人员减少。其中：“住房公积金”预算5.13万元，主要用于住房保障支出。

4. “一般公共服务支出”2019年预算273.83万元，比2018年预算增加39.91万元，增加17.06%，增加原因主要是好人馆维护经费的增加，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

市文明办2019年一般公共预算基本支出77.01万元，其中：

工资福利支出56.19万元，主要包括：基本工资35.71万元、津贴补贴10.91万元、奖金1.52万元、其他社会保障缴费8.05万元。

商品和服务支出15.64万元，主要包括：办公费6.1万元、差旅费1万元、会议费2万元、培训费0.44万元、公务接待费1.7万元、工会经费0.44万元、其他交通费用3.91万元、其他商品和服务支出0.05万元。

对个人和家庭的补助5.18万元，主要包括：奖励金0.05万元、住房公积金5.13万元。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

市文明办2019年政府性基金预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，市文明办所有收入和支出均纳入部门预算管理。市文明办2019年收支总预算287.01万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、关于2019年收入预算情况说明

市文明办2019年收入预算287.01万元，其中：一公共预算拨款收入287.01万元，占100%，比2018年预算增加45.05万元，增长18.62%，增长原因主要是好人馆维护费的增加、在职人员调增工资等。

七、关于2019年支出预算情况说明

市文明办2019年支出预算287.01万元，比2018年预算增加45.05万元，增长18.62%,增长原因主要是好人馆维护费的增加、在职人员调增工资。其中，基本支出77.01万元，占26.8%,主要用于主要用于保障机关日常运转、完成日常主要工作任务等；项目支出210万元，占73.2%,主要用于文明城市创建工作及完成特定行政专项任务和目标所发生的支出。

八、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

市文明办2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

市文明办2019年按照规定设置绩效目标的项目0个。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费 

市文明办2019年机关运行经费财政拨款预算273.83万元，主要用于保障单位正常运行。

（二）政府采购情况 

市文明办2019年政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占用使用情况 

市文明办有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2019年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。