池州市文明办
2018年部门决算
2019年9月
目 录
第一部分 池州市文明办概况
1. 主要职责
2. 部门决算单位构成
第二部分 2018年部门决算表
1.池州市文明办收入支出决算总表
2.池州市文明办收入决算表
3.池州市文明办支出决算表
4.池州市文明办财政拨款收入支出决算总表
5.池州市文明办一般公共预算财政拨款支出决算表
6.池州市文明办一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.池州市文明办政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年部门决算情况说明
1.2018年度收入支出决算总体情况说明
2.2018年度收入决算情况说明
3.2018年度支出决算情况说明
4.2018年度财政拨款收入支出决算情况说明
5.2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
6.2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7.2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
8.其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
池州市文明办2018年部门决算情况
第一部分 池州市文明办概况
一、主要职能
（一）行业指导科工作职责
1.负责组织、指导、督导文明单位、文明行业创建工作，联系市文明委各成员单位；
2.负责精神文明建设宣传、机关党建创建、机关文秘、会务等工作；
3.负责池州市文明创建管理系统日常管理工作；
4.负责承办领导交办的其他工作。
（二）创建科工作职责
1.负责全市性文明城市、文明县城、文明村镇等群众性精神文明创建活动方案的制定和日常督查指导工作；
2.负责全市性文明社区、文明校园、文明市场、文明景点、文明公路、文明乡镇、文明村、文明网站等单项创建活动的协调指导工作；
3.负责“清洁示范村”“文明生态村”“绿色小康村”“移风易俗示范村”农村四创活动的组织协调工作；
4.负责全市文明县城和重点集镇文明程度指数季度测评工作；
5.负责全市性志愿服务活动方案的制定、活动组织协调、志愿者招募、注册、培训和优秀志愿服务活动典型评选推报工作；
6.负责全市文明交通行动计划的协调指导工作；
7.协调推进全市文明城市创建工作，负责城市创建日常督查、通报及交办；
8.负责承担领导交办的其他工作。
（三）道德建设科工作职责
1.组织、指导、协调全市公民道德建设，组织开展道德典型评选、学习和宣传工作。
2.负责全市性文明市民素质教育活动方案的制定以及《池州市民文明公约》的学习宣传和市民行为规范教育引导工作；
3.负责协调落实“全国未成年人思想道德建设工作测评体系任务分解”和日常督查工作；
4.负责全市未成年人思想道德建设联席会议办公室的日常工作；
5.负责组织道德典型学习实践等活动；
6.负责协调指导全市乡村学校少年宫建设与管理工作；
7.负责“365体育：好人”、“安徽好人”、“池州好人”“我们的节日”、中华经典诵读等活动方案的制定、活动开展和优秀典型推报工作；
8.负责“讲文明、树新风”活动方案的制定和组织开展工作；
9.负责组织中央文明办交办的道德模范面对面活动；
10.牵头开展文明家庭创建工作。
11.牵头开展文明校园创建工作。
12.负责承担领导交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，池州市文明办2018年度部门决算仅本级决算，与预算比较，增加（减少）0户，户数不变，与预算保持一致。
纳入池州市文明办2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
第二部分 池州市文明办2018年部门决算表
具体见：
附件1.池州市文明办收入支出决算总表
附件2.池州市文明办收入决算表
附件3.池州市文明办支出决算表
附件4.池州市文明办财政拨款收入支出决算总表
附件5.池州市文明办一般公共预算财政拨款支出决算表
附件6.池州市文明办一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附件7.池州市文明办政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 池州市文明办2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计305.09万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计305.09万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加93.36万元，增加30.6%，主要原因是2018年财政拨款收入、年初结转和结余增加。
二、2018年度收入决算情况说明
本年收入合计305.09万元，其中：财政拨款收入296.88万元，占97.3%；年初结转和结余8.2万元，占2.7%。
三、2018年度支出决算情况说明
本年支出合计305.09万元，其中：基本支出296.88万元，占97.3%；年初结转和结余8.2万元，占2.7%。
四、2018年度财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度财政拨款收入总计295.9万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计295.9万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加84.17万元，增加39.75%，主要原因是在一般公共服务收、支上有所增加。
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入295.88万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加88.35万元，增加42.57%。主要原因是一般公共服务支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出295.88万元，占本年支出的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加88.35万元，增加42.57%。主要原因是一般公共服务支出经费较上年增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出295.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出230.27万元，占77.82%;教育类支出20.96万元，占7.1%；文化体育与传媒支出30万元，占10%；社会保障和就业（类）支出7.03万元，占2.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出1.88万元，占0.68%；住房保障（类）支出5.74万元，占2%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为241.96万元，支出决算为295.9万元，完成年初预算的122.29%。决算数大于预算数。其中基本支出63.71万元，占21.53%。行政运行232.19万元，占78.47%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）支出。年初预算为226.85万元，支出决算为230.27万元，完成年初预算的101.5%，决算数等于预算数，主要用于保障机关运行、文明办开展各项文明创建活动。
2. 社会保障和就业类年初预算为7.07万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的99.43%，决算数小于预算数，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”预算为2.3万元，“行政单位医疗”决算1.88万元，完成年初预算的81.74%，决算数小于预算数，主要由于人员减少，用于机关医疗保障方面的支出减少。
4.“住房保障支出”预算5.74万元，决算5.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
5. 教育支出，年初预算为0万元，支出决算为20.96万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加。
6. 文化体育与传媒文化支出，年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加。
7.年初结转和结余0.02万元。
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出63.71万元，其中人员经费47.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费16.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
市文明办2018年度无政府性基金收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费支出情况
2018年度池州市文明办运行经费48.22万元，与2017年相比减少31.21万元，下降39.3%，主要原因是用于保障单位运行、创建全国文明城市及用于购买货物和服务的费用减少了。
2. 政府采购支出情况
2018年度，池州市文明办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3. 国有资产占有使用情况
截止到2018年12月31日，池州市文明办共有车辆0辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆数不无0的车型）；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
4. 预算绩效管理工作开展情况
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
见附件：1.池州市文明办收入支出决算总表
2.池州市文明办收入决算表
3.池州市文明办支出决算表
4.池州市文明办财政拨款收入支出决算总表
5.池州市文明办一般公共预算财政拨款支出决算表
6.池州市文明办一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.池州市文明办政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
池州市文明办
2019年9月27日
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