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一、部门（单位）基本概况

根据池办秘[2002]89号和市委组织部池组办字[2007]100号文件通知，中共池州市委讲师团为副处级全额拨款事业单位，归口市委宣传部管理并列入参照公务员法管理范围。团里编制5人，目前在职4人。

二、部门（单位）主要职能

（一）、负责市委中心组的理论学习，草拟学习计划，提供学习文件和参考资料，做好学习提示，邀请专家辅导，编印、发送中心组学习简报工作；负责对县、区委，九华山、开发区工委，市直各部门党委（党组）和市委管理的企事业单位党委（党组）中心组学习的指导、检查和经验交流工作。

（二）、负责全市在职干部马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平系列讲话的学习指导；负责制定教学计划，编写教学辅导材料，组织开展理论研讨活动，培训中心组学习秘书和理论工作者教研工作，编发中心组学习材料工作。

（三）、开展建设有365体育：特色社会主义理论、党建理论和党的路线方针政策的研究、宣传活动，为全市两个文明建设和市委、市政府的决策服务。

（四）、承办市委和市委宣传部交办的其他工作。

三、2017年部门（单位）工作计划

2017年主要工作任务：一是拟定《中共池州市委中心组2017年度学习计划》；加强和改进全市党委中心组学习指导；做好市委中组学习服务工作；邀请知名专家学者讲座辅导；二是编印《中心组学习》简报；做好学习成果宣传报道工作。三是做好党的十八届三中全会和习近平系列讲话精神宣讲活动服务工作；对各县区、市直单位宣讲活动进行指导。四是切实改进工作作风，加强群众工作。五是完成市委市政府中心任务。

四、2017年部门（单位）收支预算安排情况

市委讲师团2016年度可支配收入66.19万元，属全额财政拨款。支出预算66.19万元，收支平衡。其中基本支出48.19万元，用于保障机关行政运行以及日常工作任务，项目支出18万元，用于完成特定的工作任务等。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出61.35万元，占92.7%；医疗卫生支出1.49万元，占2.2%，住房保障性支出3.35万元，占5.1%。

具体情况如下：

• 1.市委讲师团2017年一般公共预算财政拨款19万元，比2016年财政预算拨款增加了1.26万元，增长1.9%。主要是工资改革相应增加等。
• 2.一般公共服务支出35万元，比2016年财政拨款预算增加0.66万元，增长1%。主要是工资改革相应增加等。
• 3.医疗卫生支出49万元，和2016年财政拨款预算持平。
• 4.住房保障性支出35万元，比2016年财政拨款预算增加0.6万元，增长0.9%。主要是工资改革相应增加等。

五、2017年一般公共预算基本支出情况

市委讲师团2017年一般公共预算基本支出61.35万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、办公费、印刷费、出差费等。

六、2017年政府性基金预算收支情况

2017年市委讲师团无政府性基金预算，与2016年财政拨款预算相比无变化。

七、2017年收入预算情况说明

2017年市委讲师团收入预算66.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入66.19万元，占100%，赚户管理的非税收入0万元。

八、2017年部门收入预算总体情况说明

按照综合预算的原则，市委讲师团所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

九、2017年收入预算情况说明

2017年市委讲师团支出预算66.19万元，其中：基本支出48.19万元，占72.8%；项目支出18万元，占27.2%.

十、其他重要事项说明

机关运行费：2017年市委讲师团机关运行费财政拨款预算9万元。

十一、名词解释

（一）、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

相关附件：

附件1：市委讲师团公共财政收支预算总表.XLS

附件2：市委讲师团公共财政收入预算表.XLS

附件3：市委讲师团公共财政支出预算表.XLS

附件4：市委讲师团公共财政拨款支出预算表.XLS

附件5：市委讲师团政府性基金收支预算表.XLS