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一、部门主要职能

（一）贯彻执行中央关于理论工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照省委讲师团和市委的要求，做好市委中心组的理论学习服务工作。

（二）负责各对县、区委，九华山、开发区工委，市直各部门党委（党组）和市委管理的企事业单位党委（党组）中心组学习的指导、检查和经验交流工作。

（三）负责全市在职干部马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想、科学发展观的学习指导。

（四）组织实施重大理论宣讲工作

（五）完成市委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本单位为全额财政拨款的一级预算单位，2016年度部门决算为本级决算。

纳入池州市委讲师团2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号

单位名称

1

池州市委讲师团

 

 

三、讲师团2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计800741.74元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计800741.74元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加126713.8元，增长18.79%，主要原因是人员工资增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计793207.03元，其中：财政拨款收入793207.03元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计800741.74元，其中：基本支出620741.74元，占77.53%；项目支出180000元，占22.47%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计800741.74元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计800741.74元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加126713.8元，增长18.79%，主要原因是人员工资增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入800741.74元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加126713.8元，增长18.79%。主要原因是人员工资增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出800741.74元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加126713.8元，增长18.79%。主要原因是人员工资增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为649300元，支出决算为800741.74元，完成年初预算的123.32%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出的增加。其中基本支出620741.74元，占77.53%；项目支出180000元，占22.47%。具体情况如下：

（1） “一般公共服务”年初预算为606900元，支出决算为759561.11元，完成年初预算的125.15%。其中：“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”决算107819元，主要用于日常公用支出；“事业运行”决算237495元，主要用于市委中心组学习和理论宣讲、日常公用支出，在职人员工资；“其他一般公共服务支出”决算39441元，主要用于日常公用支出。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（2） “医疗卫生与计划生育支出” 年初预算为14900元，支出决算数位13680.63元，完成年初预算的91.81%，。其中：“行政单位医疗”决算13680.63元，主要用于机关医疗保障方面的支出。决算数小于预算数的主要原因是社保费率的调整。

（3） “住房保障支出”年初预算为27500元，支出决算数位27500元，完成年初预算的100%，其中：“住房公积金”决算27500元，主要用于机关单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出620741.74元，其中人员经费519194.63元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费101547.11元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度池州市讲师团本级运行经费101547.11元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度池州市讲师团政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额0%。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，池州市讲师团共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。   4.预算绩效管理工作开展情况

2016年，讲师团按照指向明确、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金180000元。全年共组织对1个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金180000元。评价结果显示，该项目达到了预期绩效目标。

 

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。