中共池州市委政法委员会2016年部门预算情况
一、部门主要职责
(一)根据党的路线、方针、政策和市委的部署,对全市政法工作作出全局性部署,并督促检查落实。
(二)组织协调全市社会治安综合治理工作。
(三)组织协调指导全市维护社会稳定工作;协调处理全市突发性事件和群体性事件。
(四)检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况,研究制订推动政法各部门公正执法、落实党的方针政策的具体措施。
(五)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合。
(六)组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究,探索政法、综合治理工作改革,组织、推动依法治市方略的实施。
(七)研究加强政法队伍建设的措施,协助市委及其组织部门考察、管理市政法部门的领导干部;协助纪检、监察部门查处涉及政法部门领导干部重大违法违纪案件。
(八)指导下级政法委员会和社会治安综合治理委员会办公室的工作。
(九)办理市委、市政府交办的其他事项。
二、部门基本概况
全委编制21人,目前在职23人。退休人员8人。
三、2016年度主要工作任务
2016年主要工作任务是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实中央和省委、市委关于政法工作的决策部署,围绕“四个全面”战略布局,主动适应经济发展新常态和人民群众新期待,把防范风险、服务发展和破解难题、补齐短板摆在更加突出位置,深入推进平安池州、法治池州、过硬队伍建设和信息化建设,为加快“三区”发展、建设幸福池州创造更加稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。
四、2016年财政拨款收支预算总体情况 市委政法委2016年度财政拨款收支总预算312.07万元。收入包括:一般公共预算拨款312.07万元。支出包括:一般公共服务253.77万元;社会保障和就业支出35.99万元;医疗卫生支出7.84万元;住房保障支出14.47万元。
五、2016年一般公共预算财政拨款支出情况
市委政法委2016年一般公共预算财政拨款312.07万元,比2015年财政拨款增加55.46万元。原因是工资改革相应增加的一般公共预算拨款支出。其中:一般公共服务支出253.77万元;占81.4%;社会保障和就业支出35.99万元,占11.5%;医疗卫生支出7.84万元,占2.5%;住房保障支出14.47万元;占4.6%。
具体情况如下:
1、 一般公共服务支出253.77万元,比2015年增加37.59万元,增长17.39%,增加原因主要是工资改革相应增加一般公共服务支出。
2、 社会保障就业支出35.99万元,比2015年财政拨款预算增加13.24 万元,增长58.20%。主要是工资改革相应增加的社会保障就业支出。
3. 医疗卫生支出7.84万元,比2015年财政拨款预算增加1.63万元,增长26.25%。主要是工资改革相应增加的医疗保险支出。
4. 住房保障支出14.47万元,比2015年财政拨款预算增加3万元,增长26.16%。主要是工资改革相应增加的住房保障支出。
六、2016年一般公共预算基本支出情况
市委政法委2016年一般公共预算基本支出253.77万元,主要包括:基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费等。
七、2016年政府性基金预算收支情况
2016年市委政法委无政府性基金预算,与2015年财政拨款预算相比无变化。
八、2016年部门收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,市委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。
九、2016年收入预算情况说明
2016年,市委政法委收入预算312.07万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。
十、2016年支出预算情况说明
2016年,市委政法委支出预算312.07万元,其中:基本支出262.87万元,占84.2%;项目支出49.20万元,占15.8%。
十一、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2016年,市委政法委的机关运行经费财政拨款预算39.92万元。
(二)政府采购情况
2016年,市委政法委政府采购预算总额8.8万元,其中:政府采购货物预算8.8万元。
(三)国有资产占有情况
2015年国有资产实际使用情况:至2015年12月31日,无20万元以上200万元以下的设备和200万元以上的大型设备。
2016年国有资产购置及使用预算安排情况: 2016年未安排购置20万元以上200万元以下的设备预算,未安排购置200万元以上的大型设备预算。
十二、名词解释
(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件1 池州市委政法委2016年部门财政拨款收支预算总表
附件2 池州市委政法委2016年部门一般公共预算支出预算表
附件3 池州市委政法委2016年一般公共预算基本支出预算表
附件4 池州市政法委2016年部门政府性基金预算收支预算表
附件5 池州市委政法委2016年部门收支预算总表
附件6 池州市委政法委2016年部门收入预算总表
附件7 池州市委政法委2016年部门支出预算总表