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池州市委政法委

2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月13日

 

 

           目  录

第一部分 部门概况

1.  主要职责

2.  部门预算单位构成

3.  2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年收支预算总体情况说明

6.关于2019年收入预算情况说明

7.关于2019年支出预算情况说明

8.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算表（附表）

1.  池州市委政法委2019年部门财政拨款收支预算总表

2.  池州市委政法委2019年部门一般公共预算支出预算表

3.  池州市委政法委2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.  池州市委政法委2019年部门政府性基金预算支出预算表

5.  池州市委政法委2019年部门收支预算总表

6.  池州市委政法委2019年部门收入预算总表

7.  池州市委政法委2019年部门支出预算总表

8.  池州市委政法委2019年部门国有资本经营预算支出预算表

9.  池州市委政法委2019年部门政府采购预算表

10. 池州市委政法委2019年政府购买服务预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）根据党的路线、方针、政策和市委的部署，对全市政法工作作出全局性部署，并督促检查落实。

（二）组织协调全市社会治安综合治理（平安建设）工作。

（三）组织协调指导全市维护社会稳定工作；协调处理全市突发性事件和群体性事件。

（四）牵头组织开展全市扫黑除恶专项斗争。

（五）检查政法各部门执行法律、法规和党的基本理论、基本路线、基本方略的情况，研究制订推动政法各部门公正执法、落实党的基本理论、基本路线、基本方略的具体措施。

（六）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合。

（七）组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究，探索政法、综合治理工作改革。

（八）组织、推动依法治市方略的实施。

（九）研究加强政法队伍建设的措施，协助市委及其组织部门考察、管理政法部门领导干部；协助纪检、监察部门查处涉及政法部门领导干部重大违法违纪案件。

（十）指导下级政法委员会和社会治安综合治理委员会办公室的工作。

（十一）办理市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

池州市委政法委2019年度纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。具体情况见下表。

 

序号	单位名称	单位性质
1	中共池州市委政法委员会	行政

    三、2019年度主要工作任务

  2019年主要工作任务是:深入学习贯彻党的十九大和十九届二中全会、三中全会精神，认真落实中央和省委、市委关于政法工作的决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作基调，深入推进平安池州、法治池州、过硬队伍建设和智能化建设，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，为加快建设现代化绿色池州创新池州幸福池州创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，以优异成绩迎接新365体育：成立70周年。

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

池州市委政法委2019年财政拨款收支预算484.35万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款484.35万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入484.35万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出381.88万元；占78.84%；公共安全支出 20万元，占4.13%；社会保障和就业支出39.12万元，占8.08%;卫生健康支出12.20万元，占2.52%;住房保障支出31.15万元，占6.43%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

池州市委政法委2019年一般公共预算拨款484.35万元，比2018年预算拨款增加6.59万元，增长1.38%,增长原因主要是人员工资增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出381.88万元；占78.84%；公共安全支出 20万元，占4.13%；社会保障和就业支出39.12万元，占8.08%; 卫生健康支出12.20万元，占2.52%;住房保障支出31.15万元，占6.43%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务支出”381.88万元，比2018年预算减少17.72万元，减少4.43%，主要是国家司法救助资金等支出的减少。其中，“行政运行”基本支出262.68万元，主要用于保障机关正常运转、完成职能工作任务而发生的人员支出和公用支出；项目支出119.20万元，主要用于委机关预算单位事业发展目标、市综治中心建设保障等事务方面的项目支出。

2.“公共安全支出”20万元，比2018年预算增加20万元，增长100%，主要是国家司法救助资金支出的增加。主要用于国家司法救助资金和涉访特困救助资金的支出。

3.“社会保障和就业支出”39.12万元，比2018年预算增加1.85万元，增长4.96%,增长原因主要是基数增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”39.12万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4.“卫生健康支出”12.20万元，比2018年预算增加0.03万元，增长0.25%，增长原因主要是基数变动。其中：“行政单位医疗”预算12.20万元，主要用于行政单位医疗保障。

5.“住房保障支出”31.15万元，比2018年预算增加2.63万元，增长9.16%，增长原因主要是基数增加。其中：“住房公积金”预算31.15万元，主要用于住房公积金缴费。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

市委政法委2019年一般公共预算基本支出345.15万元，其中：

工资福利支出244.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费。

商品和服务支出69.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助31.28万元，主要包括：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

池州市委政法委2019年政府性基金预算拨款收入0万元，2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，池州市委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市委政法委2019年收支总预算484.35万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

六、关于2019年收入预算情况说明

池州市委政法委2019年收入预算484.35万元，其中： 一般公共预算拨款收入484.35万元，占100%，比2018年预算增加6.59万元，增长1.38%，增长原因主要是人员工资增加。

七、关于2019年支出预算情况说明

池州市委政法委2019年支出预算484.35万元，比2018年预算增加6.59万元，增长1.38%,增长原因主要是人员工资增加。其中，基本支出345.15万元，占71.26%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出139.20万元，占28.74%,主要用于委机关预算单位事业发展目标、市综治中心建设保障等方面的项目支出。

八、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

池州市委政法委2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

池州市委政法委2019年部门预算没有设置绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

池州市委政法委2019年机关运行经费财政拨款预算69.62万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务以及日常运转办公费等支出。

（二）政府采购情况。

池州市委政法委2019年政府采购预算总额8.8万元。其中：政府采购货物预算8.8万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

池州市委政法委有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2019年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2019年部门预算表

1、池州市委政法委2019年部门财政拨款收支预算总表

2、池州市委政法委2019年部门一般公共预算支出预算表

3、池州市委政法委2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4、池州市委政法委2019年部门政府性基金预算支出预算表

5、池州市委政法委2019年部门收支预算总表

6、池州市委政法委2019年部门收入预算总表

7、池州市委政法委2019年部门支出预算总表

8、池州市委政法委2019年部门国有资本经营预算支出预算表

9、池州市委政法委2019年部门政府采购预算表

10、池州市委政法委2019年政府购买服务预算表

（见附件）

 

 

 

 

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