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中共池州市直机关工委

2019年部门预算

2019年2月13日

  目   录

第一部分 部门概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

3、 2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算情况说明

1、关于 2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2、关于 2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5、关于 2019收支预算总体情况说明

6、关于2019年收入预算情况说明

7、关于2019年支出预算情况说明

8、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10、其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算表

1、池州市直机关工委2019年财政拨款收支预算总表

2、池州市直机关工委2019年一般公共预算支出预算表

3、池州市直机关工委2019年一般公共预算基本支出预算表

4、池州市直机关工委2019年政府性基金预算支出预算表

5、池州市直机关工委2019年收支预算总表

6、池州市直机关工委2019年收入预算总表

7、池州市直机关工委2019年支出预算总表

8、池州市直机关工委2019年国有资本经营预算支出预算表

9、池州市直机关工委2019年政府采购预算表

10.池州市直机关工委2019年政府购买服务预算表

 

 

                                                                         第一部分  部门概况

一、部门主要职责

   根据市委办《中共池州市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》（池办秘[2002]83号）文件规定，市直工委主要职责是：

（1）领导市直机关和企事业单位党的工作，负责制订市直机关和企事业单位党的建设规划；组织实施市委对市直单位党的工作的指示和决定，督促检查市直机关和企事业单位对市委、市政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

（2）领导市直机关和企事业单位各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设。协助有关部门指导市直县级单位党组(党委)中心组学习，做好党员的教育管理工作，指导市直单位党员干部的政治理论学习，会同有关部门组织安排市直县处级党员领导干部的理论学习培训。

（3）指导市直机关和企事业单位各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解市直各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映市直各部门领导班子和领导干部的情况；负责对市直县级单位党员领导干部民主生活会进行检查、监督。

（4）指导市直单位精神文明建设，承担市直机关和企事业单位的思想、道德、文化建设工作。

（5）指导市直机关和企事业单位党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。

（6）负责市直机关和企事业单位党委、党总支、支部的成立或撤销及其书记、副书记的考察、任免工作，干部按管理权限报批。

（7）领导市直机关和企事业单位党的纪律检查工作。

（8）领导市直工、青、妇等群众组织工作。

（9）负责牵头抓总市直机关效能建设，组织领导市直单位及驻池相关单位效能建设考评、考核；指导督查市委、市政府决策部署在市直机关的贯彻落实；建立健全效能建设长效机制。

（10）完成市委交办的其他任务。

 

二、部门预算单位构成

 

中共池州市直机关工委2019年度部门预算为委机关本级预算，纳入部门预算编制范围的单位1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市直机关工委机关本级	行政单位

 

三、2019年度主要工作任务

一是带头做到“两个维护”，加强机关党的政治建设。二是坚定理想信念，加强机关党的思想建设。三是贯彻落实“两个条例”，加强机关党的组织建设。四是强化效能督查，深入推进机关党的作风建设。五是严格执纪监督问责，加强机关党的纪律建设；六是全面提升机关党建工作质量，加强工委机关自身建设。

 

                                                                     第二部分  2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

  市直机关工委2019年财政拨款收支预算241.95万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款241.95万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入241.95万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出194.51万元，占80.39%；社会保障和就业支出22.40万元，占9.26%；卫生健康支出6.92万元，占2.86%；住房保障支出18.12万元，占7.49%。

 

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

  市直机关工委2019年一般公共预算拨款241.95万元，比2018年预算拨款增加35.50万元，增长17.2%，增长的原因主要是实有在职人员增加，工资福利支出和日常办公支出相应增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

  一般公共服务支出194.51万元，占80.39%；社会保障和就业支出22.40万元，占9.26%；卫生健康支出6.92万元，占2.86%；住房保障支出18.12万元，占7.49%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、“一般公共服务支出”2019年预算194.51万元，比2018年预算增加24.94万元，增长14.71%。增长原因主要是实有在职人员增加，工资福利支出和日常办公支出相应增加。其中：一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）“行政运行”预算154.51万元，主要用于保障机关正常运转、完成职能工作任务而发生的人员支出和公用支出；一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）40万元，主要用于完成机关特定行政任务和事业发展目标而发生的公用支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算22.40万元，比2018年预算增加5.11万元，增长29.55%。增长原因主要是实有在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”22.40万无，主要用于单位根据养老保险制度缴纳的在职职工的基本养老保险支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算6.92万元，比2018年预算增加1.3万元，增长23.13%。增长原因主要是实有在职人员增加，医疗保险缴费基数相应增加。“行政单位医疗”6.92万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算18.12万元，比2018年预算增加6.15万元，增长51.38%。增长原因主要是实有在职人员增加，住房公积金缴费基数相应增加。“住房公积金”18.12万元，主要用于按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金支出。

 

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

   市直机关工委2019年一般公共预算基本支出201.95万元，其中：

工资福利支出141.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费等。

商品和服务支出42.50万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助18.13万元，主要包括：住房公积金、奖励金等。

 

 四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

  市直机关工委2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

 五、关于2019年收支预算总体情况说明

  按照综合预算管理的原则，市直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。市直机关工委2019年收支总预算241.95万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

  

 六、关于2019年收入预算情况说明

  市直机关工委2019年收入预算241.95万元，其中：一般公共预算拨款收入241.95万元，占100%，比2018年预算增加35.50万元，增长17.2%，增长的原因主要是实有在职人员增加，工资福利支出和日常办公支出相应增加等。

    

七、关于2019年支出预算情况说明

   市直机关工委2019年支出预算241.95万元，比2018年预算增加35.50万元，增长17.2%，增长的原因主要是实有在职人员增加，工资福利支出和日常办公支出相应增加。其中：基本支出201.95万元，占83.47%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等 ；项目支出40万元，占16.53%，主要用于市直机关党建工作任务、市直纪检监察调查、市直机关单位效能监督检查等支出。

    

八、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

 市直机关工委2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  

九、项目绩效目标管理设置情况说明

   市直机关工委2019年没有达到绩效目标管理标准的项目，故没有设置绩效目标管理。

  

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

  市直机关工委2019年机关运行经费财政拨款预算42.20万元，比2018年增加3.38万元，增长8.7%，增长的主要原因是市直机关工委实有在职人员增加，办公及印刷费、差旅费、邮电费、维修费等日常运行支出相应增加。机关运行经费主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

  2019年市直机关工委政府采购预算总额3.0万元，其中：政府采购货物预算3.0万元，主要用于办公设备购置；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

 公务用车改革后，市直机关工委未保留公务用车 ，故公务用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2019年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0个。

 

                                                        第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                                       第四部分  2019年部门预算表（表格见附件下载）

  1、池州市直机关工委2019年财政拨款收支预算总表

  2、池州市直机关工委2019年一般公共预算支出预算表

  3、池州市直机关工委2019年一般公共预算基本支出预算表

       4、池州市直机关工委2019年政府性基金预算支出预算表

       5、池州市直机关工委2019年收支预算总表

       6、池州市直机关工委2019年收入预算总表

       7、池州市直机关工委2019年支出预算总表

       8、池州市直机关工委2019年国有资本经营预算支出预算表

  9、池州市直机关工委2019年政府采购预算表

      10、池州市直机关工委2019年政府购买服务预算表.

 

  联系方式：中共池州市直机关工委公开电子邮箱:szgwbgs324@163.com