池州市机构编制委员会办公室
2018年部门预算
2018年2月8日
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
三、2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
五、关于2018年收支预算总体情况说明
六、关于2018年收入预算情况说明
七、关于2018年支出预算情况说明
八、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
九、项目绩效目标设置情况说明
十、其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算表（附表）
1. 2018年部门财政拨款收支预算总表
2. 2018年部门一般公共预算支出预算表
3. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2018年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2018年部门收支预算总表
6. 2018年部门收入预算总表
7. 2018年部门支出预算总表
8. 2018年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2018年部门政府采购预算表
10.2018年政府购买服务预算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《中共安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅关于印发〈池州市人民政府机构改革方案〉的通知》（厅[2009]57号）和《池州市机构编制委员会关于印发〈池州市人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》（池编[2009]45号）精神，设立市机构编制委员会办公室。市机构编制委员会办公室既是市委的工作部门，又是市政府的工作部门，列入市委机构序列。
池州市机构编制委员会办公室在市委、市政府和市机构编制委员会的领导下，负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作，是全市机构编制工作的主管部门。其主要职责是：
1、贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案、实施意见以及机构编制管理的政策、规定，并督促落实；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。
2、负责全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；研究提出市各级机关行政编制、政法专项编制总额分配建议。
3、审核市委、市政府各部门主要职责、机构设置和人员编制方案；审核市人大、市政协、市法院、市检察院机关和市各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置和人员编制方案；审核九华山风景区、市经济技术开发区等市级派出机构的主要职责、机构设置、人员编制方案；协调市委各部门、市政府各部门、市委部门与市政府部门以及市与县（区）的职责分工。
4、审核县（区）党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；审核全市副科级以上行政机构的设置；联系中央和省直驻池机构有关机构编制工作。
5、拟订全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核市直事业单位的主要职责、机构设置、人员编制方案；审核全市副科级以上事业单位和冠以池州市名称的事业单位的设置；指导协调县（区）事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
6、负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；承担市直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，市经济技术开发区等市级派出机构和市直事业单位编制使用、调整的具体工作。
7、负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全市事业单位登记管理，承担市本级事业单位登记管理工作；指导、监督全市事业单位登记管理工作。
8、负责全市各级行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构编制方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；负责机构编制管理规定执行情况的政府目标考核工作；负责按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。
9、建立机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理；负责市本级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全市机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。
10、负责机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计业务等工作。
11、承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
池州市编办2018年度部门预算包括办机关本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 池州市机构编制委员会办公室本级 | 行政单位 |
三、2018年度主要工作任务
2018年主要工作任务是：坚持以习近平新时代365体育：特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委市政府中心工作，以“深化改革，创新管理”为重点，着力深化行政管理体制改革，进一步转变政府职能，持续推进简政放权、放管结合、优化服务，提高政府效能，激发市场活力和社会创造力，在“三优池州”建设上迈出新的步伐。
重点抓好以下工作：（1）纵深推进简政放权。（2）纵深推进放管结合。（3）纵深推进优化服务。（4）优化调整党政机关“三定”规定。（5）深化大部门制改革。（6）扎实推进政府职能转变工作。（7）重点实施承担行政职能事业单位改革。（8）创新事业单位管理体制。（9）协调推进行业体制改革。（10）巩固控编减编成果。（11）创新机构编制管理模式。（12）规范编外聘用人员管理。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
市编办2018年财政拨款收支总预算242.12万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款242.12万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入242.12万元。支出按功能分类为：一般公共服务203.26万元，占83.95%；社会保障和就业支出18.01万元，占7.44%；医疗卫生支出5.85万元，占2.42%；住房保障支出15万元，占6.19%。
二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
市编办2018年一般公共预算财政拨款242.12万元，比2017年预算增加了23.09万元，增长10.54%，增长的原因主要是人员增加和在职人员调增工资。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务203.26万元，占83.95%；社会保障和就业支出18.01万元，占7.44%；医疗卫生支出5.85万元，占2.42%；住房保障支出15万元，占6.19%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算203.26万元，比2017年财政拨款预算增加1.39万元，增长0.68%，增长原因主要是2017年度在职人员调增工资等。其中，“行政运行”预算203.26万元，主要用于人员工资福利和保障单位运行、完成工作职能的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等商品服务支出。
2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算18.01万元，比2017年财政拨款预算增加18.01万元，增长100%，增长原因主要是2017年机关事业单位基本养老保险缴费支出不在“社会保障和就业”项目列支，是2018年调整项目。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算18.01万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.“医疗卫生”2018年财政拨款预算5.85万元，比2017年财政拨款预算增加0.41万元，增长7.01%，增长原因主要是人员增加和在职人员调增工资相应增加的医疗保险支出。其中：“医疗保障”预算5.85万元，主要用于机关职工缴交医疗保险。
4.“住房保障”2018年财政拨款预算15万元，比2017年财政拨款预算增加3.28万元，增长21.87%，增长原因主要是人员增加和在职人员调增工资相应增加的住房保障支出。其中：“住房改革支出”预算15万元，主要用于机关职工缴交住房公积金。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
市编办2018年一般公共预算基本支出185.22万元，其中：工资福利支出127.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费等。商品和服务支出42.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助15.06万元，主要包括：住房公积金等。
四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明
市编办2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。
五、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，市编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算242.12万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
六、关于2018年收入预算情况说明
市编办2018年收入预算242.12万元，其中：一般公共预算拨款收入242.12万元，占100%。比2017年预算增加23.09万元，增长10.54%，增长原因主要是2018年度在职人员增加，人员经费和公用经费相应增加。
七、关于2018年支出预算情况说明
市编办2018年支出预算242.12万元，其中：基本支出185.22万元，占76.50%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出56.90万元，占23.50%，主要用于推进事业单位改革、“放管服”改革等专项工作，履行部门职责。
八、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
市编办2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、项目绩效目标设置情况说明
市编办2018年没有设置绩效目标的项目，故没有安排绩效评价。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
市编办2018年机关运行经费财政拨款预算42.99万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。
（二）政府采购情况
2018年市编办政府采购预算总额1.50万元。其中：政府采购货物预算1.50万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
市编办有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。
2018年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。
第三部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。
第四部分 2018年部门预算表
1. 2018年部门财政拨款收支预算总表
2. 2018年部门一般公共预算支出预算表
3. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2018年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2018年部门收支预算总表
6. 2018年部门收入预算总表
7. 2018年部门支出预算总表
8. 2018年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2018年部门政府采购预算表
10.2018年政府购买服务预算表
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