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池州市机构编制委员会办公室2015年部门决算情况

 

一、部门主要职能

池州市机构编制委员会办公室在市委、市政府和市机构编制委员会的领导下，负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作，是全市机构编制工作的主管部门。其主要职责是：

（1）贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案、实施意见以及机构编制管理的政策、规定，并督促落实；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

（2）负责全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；研究提出市各级机关行政编制、政法专项编制总额分配建议。

（3）审核市委、市政府各部门主要职责、机构设置和人员编制方案；审核市人大、市政协、市法院、市检察院机关和市各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置和人员编制方案；审核九华山风景区、市经济技术开发区等市级派出机构的主要职责、机构设置、人员编制方案；协调市委各部门、市政府各部门、市委部门与市政府部门以及市与县（区）的职责分工。

（4）审核县（区）党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；审核全市副科级以上行政机构的设置；联系中央和省直驻池机构有关机构编制工作。

（5）拟订全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核市直事业单位的主要职责、机构设置、人员编制方案；审核全市副科级以上事业单位和冠以池州市名称的事业单位的设置；指导协调县（区）事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（6）负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；承担市直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，市经济技术开发区等市级派出机构和市直事业单位编制使用、调整的具体工作。

（7）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全市事业单位登记管理，承担市本级事业单位登记管理工作；指导、监督全市事业单位登记管理工作。

（8）负责全市各级行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构编制方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；负责机构编制管理规定执行情况的政府目标考核工作；负责按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。    

（9）建立机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理；负责市本级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全市机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（10）负责机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计业务等工作。

（11）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

池州市机构编制委员会办公室2015年度部门决算仅包括本级机关，无事业单位，与预算单位数保持一致。

三、池州市编办2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计202.73万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计202.73万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加12.09万元，增长6.34%，主要原因：一是新增公务员 1 名；二是增加项目业务经费，主要用于政府职能转变和机构改革业务经费及市级行政权责清单制度建设工作经费支出。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计181.88万元，其中：财政拨款收入177.83万元，占97.78%；其他收入4.05万元，占2.22%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计197.45万元，其中：基本支出146.93万元，占74.42%；项目支出50.51万元，占25.58%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计191.88万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计191.88万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加19.17万元，增长11.10%，主要原因：一是新增公务员 1 名；二是增加项目业务经费，主要用于政府职能转变和机构改革业务经费及市级行政权责清单制度建设工作经费支出。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出186.59万元，占本年支出的92.60%。与2014年相比，财政拨款支出增加14.16万元，增长8.66%。主要原因：一是新增公务员 1 名；二是增加项目业务经费，主要用于政府职能转变和机构改革业务经费及市级行政权责清单制度建设工作经费支出。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为177.83万元，支出决算为186.59万元，完成年初预算的104.93%。决算数大于预算数的主要原因一是招商引资配套奖金未纳入年初预算；二是年初结转和结余数未纳入年初预算。其中基本支出136.08万元，占72.93%；项目支出50.51万元，占27.07%。具体情况如下：

2.1 “一般公共服务”2015年度决算177.68万元，比2014年增加22.92万元，增长14.81%，主要原因：一是新增公务员 1 名；二是增加项目业务经费，主要用于政府职能转变和机构改革业务经费及市级行政权责清单制度建设工作经费支出。其中：“行政运行”决算127.17万元，主要用于机关工作人员工资福利支出和机关运转的基本支出。

2.2 “医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算3.13万元，比2014年增加0.05万元，增长1.62%，主要原因是是新增公务员 1 名。其中：“行政单位医疗”决算3.13万元，主要用于本级机关医疗保障方面的支出。

2.3 “住房保障支出”2015年度决算5.78万元，比2014年增加0.01万元，增长0.18%，主要原因是是新增公务员 1 名。其中：“住房公积金”决算5.78万元，主要用于机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出136.08万元，其中人员经费125.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费10.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市编办2015年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2015年度池州市编办机关运行经费10.27万元，主要用于保障单位运行。

2. 政府采购情况

2015年度池州编办政府采购支出总额0万元。

3. 国有资产占有使用情况

截止到2015年12月31日，池州市编办共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表