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一、部门主要职能

池州市机构编制委员会办公室在市委、市政府和市机构编制委员会的领导下，负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作，是全市机构编制工作的主管部门。其主要职责是：

（1）贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案、实施意见以及机构编制管理的政策、规定，并督促落实；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

（2）负责全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；研究提出市各级机关行政编制、政法专项编制总额分配建议。

（3）审核市委、市政府各部门主要职责、机构设置和人员编制方案；审核市人大、市政协、市法院、市检察院机关和市各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置和人员编制方案；审核九华山风景区、市经济技术开发区等市级派出机构的主要职责、机构设置、人员编制方案；协调市委各部门、市政府各部门、市委部门与市政府部门以及市与县（区）的职责分工。

（4）审核县（区）党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；审核全市副科级以上行政机构的设置；联系中央和省直驻池机构有关机构编制工作。

（5）拟订全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核市直事业单位的主要职责、机构设置、人员编制方案；审核全市副科级以上事业单位和冠以池州市名称的事业单位的设置；指导协调县（区）事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（6）负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；承担市直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，市经济技术开发区等市级派出机构和市直事业单位编制使用、调整的具体工作。

（7）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全市事业单位登记管理，承担市本级事业单位登记管理工作；指导、监督全市事业单位登记管理工作。

（8）负责全市各级行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构编制方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；负责机构编制管理规定执行情况的政府目标考核工作；负责按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

（9）建立机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理；负责市本级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全市机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（10）负责机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计业务等工作。

（11）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

池州市机构编制委员会办公室2016年度部门决算仅包括本级机关，无事业单位，与预算单位数保持一致。

三、池州市机构编制委员会办公室2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计241.01万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计241.01万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加38.28万元，增长18.88%，主要原因：一是新增公务员2 名，工资和公用经费开支增加；二是增加项目业务经费，主要用于政府职能转变和生产经营类事业单位转企改制业务经费以及市级中介服务清单制度建设工作经费支出。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计235.71万元，其中：财政拨款收入231.66万元，占98.28%；其他收入4.05万元，占1.72%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计233.98万元，其中：基本支出182.58万元，占78.03%；项目支出51.4万元，占21.97%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计236.96万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计236.96万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加45.08万元，增长23.49%，主要原因：一是新增公务员2 名，工资和公用经费开支增加；二是增加项目业务经费，主要用于政府职能转变和生产经营类事业单位转企改制业务经费以及市级中介服务清单制度建设工作经费支出。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入231.66万元，占本年收入的96.12%，一般公共预算财政拨款收入比2015年增加53.83万元，增长30.27%。主要原因：一是新增公务员2 名，工资和公用经费开支增加；二是增加项目业务经费，主要用于政府职能转变和生产经营类事业单位转企改制业务经费及市级中介服务清单制度建设工作经费支出。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出233.98万元，占本年支出的97.08%。与2015年相比，财政拨款支出增加47.39万元，增长25.40%。主要原因：一是新增公务员2 名，工资和公用经费开支增加；二是增加项目业务经费，主要用于政府职能转变和生产经营类事业单位转企改制业务经费及市级中介服务清单制度建设工作经费支出。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为189.8万元，支出决算为233.98万元，完成年初预算的123.28%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增公务员2 名，工资和公用经费开支增加；二是增加项目业务经费，主要用于政府职能转变和生产经营类事业单位转企改制业务经费及市级中介服务清单制度建设工作经费支出。其中基本支出182.58万元，占78.03%；项目支出51.4万元，占21.97%。具体情况如下：

(1)一般公共服务党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出年初预算为125.04万元，支出决算为169.22万元，完成年初预算的135.33%，决算数大于预算数的主要原因是：新增公务员2 名，工资和公用经费开支增加。

（2）一般公共服务党委办公厅（室）及相关机构事务专项业务年初预算为51.4万元，支出决算数为51.4万元，完成年初预算的100%。

（3）医疗卫生与计划生育医疗保障行政单位医疗支出，年初预算为4.69万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的100%。

（4）住房保障住房改革住房公积金支出，年初预算为8.67万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的100%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出182.58万元，其中人员经费152.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费30.26万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

池州市机构编制委员会办公室2016年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2016年度池州市机构编制委员会办公室机关运行经费30.26万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况

2016年度池州市机构编制委员会办公室政府采购支出总额1.56万元，其中：政府采购货物支出1.56万元。

3.国有资产占有使用情况

截止到2016年12月31日，池州市机构编制委员会办公室共有车辆0辆。 

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年，池州市机构编制委员会办公室按照指向明确、合理可行的原则，对3个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金14万元。全年共组织对3个项目进行了绩效自评，涉及财政资金14万元。评价结果显示，项目绩效情况良好，达到了预期绩效目标。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算公开表

      2.收入决算公开表

      3.支出决算公开表

      4.财政拨款收入支出决算公开表

      5.一般公共预算财政拨款支出决算公开表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表