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池州市委老干部局2015年部门决算情况

一、部门主要职能

根据市委办公室《关于印发<池州市委老干部局职能配置内设机构人员编制方案>的通知》（池办秘[2002]86号）文件规定，市委老干部局主要职责是：

1、贯彻落实党的老干部工作方针政策，研究制定或参与制定我市老干部工作的有关细则，并组织实施。

2、督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部生活费和医药费保障机制的建立和完善工作；及时提出老干部工作的意见和建议，妥善帮助解决老干部“两项待遇”落实中出现的实际困难。

3、指导和做好新形势下的老干部思想政治工作，组织老干部积极参与全市两个文明建设，为池州的改革、发展和稳定继续发挥作用。

4、积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息动态，向市委、市政府提出建议，积极探索做好新形势下的老干部工作新途径、新办法。

5、组织老干部参与关心下一代工作。

6、指导各地加强老年大学、老干部活动中心（室）、老干部病房等基础设施的建设和管理工作；组织老干部开展文体娱乐活动，充实丰富老干部精神文化生活。

7、指导全市老干部工作部门的自身建设。

8、负责老干部的易地安置工作；负责外地来池老干部的接待工作；负责老干部来信来访工作；负责离休干部荣誉证审核发放工作；负责县处级以上老干部逝世后的登报审批、老干部遗属照顾的宏观指导工作；负责老干部统计和走访、慰问等工作。

9、承办市委、市委组织部交办的其他工作。

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，池州市委老干部局2015年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位、人民团体决算。与预算一致。

纳入池州市委老干部局2015年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

三、池州市委老干部局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计600.92万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计600.92万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加111.92万元，增长22.89%，主要原因是2015年度我局老干部活动中心舞蹈活动室建设资金收支。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计449.26万元，其中：财政拨款收入443.26万元，占98.67%；其他收入6万元，占1.33%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计458.13万元，其中：基本支出375.99万元，占82.07%；项目支出82.15万元，占17.93%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计479.97万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计479.97万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加132.19万元，增长38.01%，支出增加  142.62万元，增加42.28%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是项目支出增加。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出 452.13万元，占本年支出的75.24%。与2014年相比，财政拨款支出增加114.78万元，增长34.02%。主要原因一是社会保障和就业支出增加；二是项目支出增加。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为285.4万元，支出决算为458.13万元，完成年初预算的160.52%。决算数大于预算数的主要原因一是社会保障和就业支出增加；二是年中项目预算支出增加。其中基本支出375.99万元，占82.07%；项目支出82.14万元，占17.93%。具体情况如下：

2.1 “一般公共服务”2015年度决算342.59万元，比2014年增加60.6万元，增长21.9%，主要原因一是2015年度工资改革支出，二是单位日常运转支出。其中：“行政运行”决算202.82万元，主要用于于局机关日常运转支出及为完成工作目标的支出等。 “其他一般公共服务支出”决算77.28万元，主要用于局属事业单位、群众团体日常公务支出。

2.2 “社会保障和就业”2015年度决算104.23万元，比2014年增加56.79万元，增长126.93%，主要原因2015年度工资改革支出及离休干部去世抚恤金支出。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算11.07万元，主要用于局机关离退休人员支出；“事业单位离退休”决算93.16万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

2.3 “医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算4.33万元，比2014年减少0.21万元，降低4.62%，主要原因人员变化。其中：“行政单位医疗”决算3.41万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0.92万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；

 2.4 “住房保障支出”2015年度决算6.98万元，比2014年减少1.4万元，降低16.71%，主要原因是人员变化。其中：“住房公积金”决算6.98万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出369.99万元，其中人员经费260.73万元，主要包括：基本工资47.37万元、津贴补贴44.60万元、奖金28.75万元、社会保障缴费4.12万元、其他工资福利支出18.38万元、离休费24.81万元、退休费31.73万元、抚恤金15.81万元、生活补助10.7万元、医疗费1.84万元、住房公积金19.26万元、其他对个人和家庭补助支出13.36万元；公用经费109.26万元，主要包括：办公费11.98万元、印刷费2.49万元、水费0.35万元、电费2.43万元、邮电费3.18万元、物业管理费2.19万元、差旅费13.25万元、维修（护）费11.86万元、租赁费0.28万元、会议费1.24万元、培训费1.1万元、公务接待费3.96万元、专用材料费0.36万元、劳务费1.1万元、委托业务费1.57万元、工会经费3.12万元、福利费0.68万元、公务用车运行维护费2.45万元、其他交通费用0.91万元、其他商品服务支出29.19万元、办公设备购置8.75万元、其他资本性支出6.82万元等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年度市委老干部局没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2015年度池州市委老干部局机关运行经费109.26万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况

2015年度池州市委老干部局政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出15.57万元、政府采购工程支出22.8万元，授予中小企业合同金额38.37万元，占政府采购支出总额100%。

3. 国有资产占有使用情况

截止到2015年12月31日，池州市委老干部局共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表