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池州市委老干部局2018年部门决算情况

2019年9月

目  录

 

第一部分 池州市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市委老干部局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市委老干部局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

池州市委老干部局2018年部门决算情况

 

 

第一部分 池州市委老干部局概况

一、部门职能

根据市委办公室《关于印发

1、贯彻落实党的老干部工作方针政策，研究制定或参与制定我市老干部工作的有关细则，并组织实施。

2、督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部生活费和医药费保障机制的建立和完善工作；及时提出老干部工作的意见和建议，妥善帮助解决老干部“两项待遇”落实中出现的实际困难。

3、指导和做好新形势下的老干部思想政治工作，组织老干部积极参与全市两个文明建设，为池州的改革、发展和稳定继续发挥作用。

4、积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息动态，向市委、市政府提出建议，积极探索做好新形势下的老干部工作新途径、新办法。

5、组织老干部参与关心下一代工作。

6、指导各地加强老年大学、老干部活动中心（室）、老干部病房等基础设施的建设和管理工作；组织老干部开展文体娱乐活动，充实丰富老干部精神文化生活。

7、指导全市老干部工作部门的自身建设。

8、负责老干部的易地安置工作；负责外地来池老干部的接待工作；负责老干部来信来访工作；负责离休干部荣誉证审核发放工作；负责县处级以上老干部逝世后的登报审批、老干部遗属照顾的宏观指导工作；负责老干部统计和走访、慰问等工作。

9、承办市委、市委组织部交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市委老干部局2018年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算一致。

纳入池州市委老干部局2018年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市委老干部局本级
2	池州市干休所

 

第二部分 池州市委老干部局2018年部门决算表

    见附件

 

第三部分 池州市委老干部局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计573.01万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计573.01万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少43.18万元，下降7.01%，主要原因是减少人员经费收支。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计553.31万元，其中：财政拨款收入526.40万元，占95.14%；其他收入26.91万元，占4.86%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计554.53万元，其中：基本支出351.35万元，占63.36%；项目支出203.18万元，占36.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计526.40万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计526.40万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少15.55万元，下降2.87%，主要原因是人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入526.40万元，占本年收入的95.14%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少14.62万元，下降2.70%。主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出526.40万元，占本年支出的94.93%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.22万元，下降1.54%。主要原因是人员经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出526.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出385.65万元，占73.26%；教育（类）支出70.58万元，占13.41%；社会保障和就业（类）支出50.60万元，占9.61%；医疗卫生与计划生育（类）支出5.49万元，占1.04%；住房保障（类）支出14.08万元，占2.68%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为427.98万元，支出决算为526.4万元，完成年初预算的123.00%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。其中:基本支出323.22万元，占61.40%；项目支出203.18万元，占38.60%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.30万元，决算数大于预算数的主要原因是电费支出。

2．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

3．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

4．一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为122.40万元，支出决算为125.17万元，完成年初预算的102.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

5．一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8.85万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的100%。

6．一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的100%。

7．一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为174.08万元，支出决算为170.33万元，完成年初预算的97.85%。决算数小于预算数的主要原因是电费列支一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出

8．一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为27.99万元，决算数大于预算数的主要原因是支出人员经费。

9．一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为44.74万元，支出决算为20.41万元，完成年初预算的45.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费列支一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）支出。

10．一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）。年初预算为25.14万元，支出决算为25.71万元，完成年初预算的102.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

11.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的100%。

12.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为69.68万元。决算数大于预算数的主要原因是支出老年教育经费。

13.社会和保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。

14.社会和保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算的1391.76%。决算数大于预算数的主要原因是支付离休干部工资，年初预算列入社会和保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

15.社会和保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.89万元，支出决算为16.89万元，完成年初预算的100%。

16.社会和保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.57万元，主要为职业年金缴费支出。

17.社会和保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.80万元。决算数大于预算数的主要原因是支出退休人员死亡抚恤金。

18.社会和保障就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为1.31万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的100 %。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算5.49万元，支出决算5.49万元，完成年初预算的100%。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.04万元，支出决算14.08万元，完成年初预算的100.28%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出323.22万元，其中人员经费265.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费57.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

市委老干部局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，池州市委老干部局机关运行经费支出57.66万元，比2017年减少6.64万元，下降10.33%。主要原因是本局坚持厉行节约，杜绝浪费，降低成本，提高经费效能。

（二）政府采购支出情况

2018年度，池州市委老干部局政府采购支出总额28.67万元，其中：政府采购货物支出28.67万元，政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额28.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，池州市委老干部局无公务用车，无单价50万元以上大型设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

本单位2018年未开展预算绩效自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。