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市委党校2017年预算情况说明

 

     一、部门预算情况说明

（一）部门主要职责

  根据《关于印发

1、根据中央、省委和市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县处级干部、中青年干部、乡镇党委书记和乡镇长、党员高级知识分子、理论宣传骨干。

2、以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署，对重大现实问题开展专题研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。

3、配合有关部门做好学员在党校学习期间表现的考核和鉴定工作，并提出使用建议。

4、根据公务员队伍建设的要求，负责实施公务员的培训工作；承担有关部门委托的专业技术人员培训工作。

5、负责实施全市各民主党派组织支部负责人以上人员、无党派代表人士、民族宗教干部和民族宗教代表人士及党外后备干部的培训工作。

6、负责指导县委党校工作。

7、完成市委和省委党校交办的其他工作。

 （二）、部门机构设置

市委党校内设7个处室，外加机关党委1个，7个处室中参照公务员管理的3个：办公室、教务处、培训处；教学教辅机构4个：马克思主义基本理论教研室（党史党建教研室）、综合教研室、理论研究室、图书资料室（信息中心）。党校编制69人，现有在职职工38人，退休职工27人。

    （三）、2017年度主要工作任务

2017年市委党校总的工作要求是：深入学习贯彻党的十八届五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻落实《365体育：共产党党校工作条例》、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》以及省市委关于加强和改进新形势下党校工作的意见精神，认真实施《池州市2014—2017 年干部教育培训规划》，坚持党校姓党，紧贴中心，服务大局，以办学质量评估为抓手，做好教学培训、科研咨政、行政管理、队伍建设等重点工作，推动党校工作迈上新台阶。

1、坚持党校姓党，提升培训质量

(1)、做好十八届六中全会精神宣讲工作。

    (2)、组织好各类班次的培训工作。

(3)、突出主业主课。

(4)、围绕中心抓好培训。

2、明确方向，筑牢市情研究的主阵地

3、深化教育提升，加强人才队伍建设

4、规范管理，提升行政服务水平

5、做好县级党校业务指导工作

6、完成市委、市政府交办的其他工作。

（四）、2017年度部门预算收支变动情况

市委党校2017年度可支配收入720万元，比2016年减少0.21万元，与上年总体持平。其中：财政补助收入620万元，纳入专户管理的政府非税收入100万元。支出预算720万元，收支平衡。其中基本支出610万元，比2016年增加37.79万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出110万元，比2016年减少38万元，用于完成教学业务、科研、信息化建设、图书资料购置、教师进修调研、设施维修和业务指导等工作任务。全年预算支出按功能科目分类为：教育支出505.76万元同比增加19.84万元，社会保障和就业支出122.53万，同比增加5.18万元，医疗卫生支出13.99万元同比减少0.39万元，住房保障支出30.38万，同比增加3.82万元。社会保险基金支出47.34万元。

2017年全年预算基本支出610万元。其中在职人员支出316.76万元，日常公用支出138.32万元，对个人和家庭补助支出154.92万元。

2017年全年预算收入720万元，其中一般预算拨款620万元，纳入专户管理政府非税收入100万元。

 

二、“三公”经费预算说明

（一）部门财政拨款“三公”经费安排情况

2017年财政拨款“三公”经费：

1、因公出国（境）经费安排情况为无；

2、公务接待经费安排10.20万元；

3、公务用车购置及运行经费安排情况为无。

（二）、“三公”经费预算增减情况及原因说明

1、2017年公务接待经费安排10.20万元,比2016年减少0.20万元；

2、2017年因公车改革公务用车购置及运行经费安排情况为无。

 

三、其他重要事项说明

    1.机关运行经费安排

党校为全额拨款事业单位，不计入机关运行经费统计范围。

    2.政府采购情况

2017年市委党校政府采购经费安排25万元，比2016年增加7万元，主要原因是党校需要更换办公电脑24台，计7.8万元。其余17.2万元，主要用于投影仪、办公家具、图书资料的购置和更新。

3. 国有资产占有使用情况

截止到2016年9月30日，市委党校共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆（已参加车改）；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

    四、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。