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中共池州市委党校2019年部门预算

中共池州市委党校

2019.2

  目    录

一、主要职责

二、部门预算单位构成及机构设置

一、2019年财政拨款收支预算总体情况

二、2019年一般公共预算财政拨款情况

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明   

四、2019年政府性基金预算财政拨款情况

五、2019年收支预算总体情况

六、2019年收入预算情况

七、2019年支出预算情况

八、市委党校2019年国有资本经营预算情况

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算表(见附表)

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出预算表

三、部门一般公共预算基本支出预算表

四、部门政府性基金预算支出预算表

五、部门收支预算总表

六、部门收入预算总表

七、部门支出预算总表

八、部门国有资本经营预算支出预算表

九、部门政府采购预算表

十、政府购买服务预算表 

第一部分 部门概况

一、主要职责
  根据《365体育：共产党党校工作条例》、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》及池编[2011]42号文件精神，中共池州市委党校主要职责如下：

1、根据中央、省委和市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县处级干部、中青年干部、乡镇党委书记和乡镇长、党员高级知识分子、理论宣传骨干。

2、以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代365体育：特色社会主义思想为指导，围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署，对重大现实问题开展专题研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。

3、配合有关部门做好学员在党校学习期间表现的考核和鉴定工作，并提出使用建议。

4、根据公务员队伍建设的要求，负责实施公务员的培训工作；承担有关部门委托的专业技术人员培训工作。

5、负责实施全市各民主党派组织支部负责人以上人员、无党派代表人士、民族宗教干部和民族宗教代表人士及党外后备干部的培训工作。

6、负责指导县委党校工作。

7、完成市委和省委党校交办的其他工作。

二、部门预算单位构成及机构设置

市委党校2019年度部门预算为党校机关本级预算，内设7个处室，外加机关党委1个，7个处室中参照公务员管理的3个：办公室、教务处、培训处；教学教辅机构4个：马克思主义基本理论教研室（党史党建教研室）、综合教研室、理论研究室、图书资料室（信息中心）。党校编制69人，现有在职职工45人，退休职工26人。

序号	单位名称	单位性质
1	市委党校（行政学院）本级	一类公益事业单位

  三、2019年度主要工作任务

2019年，市委党校（市行政学院）将以习近平新时代365体育：特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，坚持党校姓党，坚持围绕大局，聚焦主业主课，以开展“教学改革年”活动为抓手，充分发挥干部培训主渠道、理论宣传主阵地、党性锻炼大熔炉作用，努力为“三优”池州建设做出应有的贡献。

一、坚持改革创新，提升培训质量

1、继续做好习近平新时代365体育：特色社会主义思想和党的十九大精神等重大理论宣讲活动。

2、做好各类班次的培训工作。根据市干训领导小组和市委组织部的安排，全年计划举办重点主体班7期，培训干部700人左右。积极配合做好相关部门的专题班和短期培训工作。办好在职研究生教育。

3、开展“教学改革年”活动。牢固树立“用学术讲政治”理念，出台活动方案，明确任务措施，深化教学改革，创新教学管理，完善教学布局，改进教学方式方法，加大异地教学和现场教学力度，加强学员管理和考核，不断提高教学水平和培训质量。

二、以提质增量为目标，再添科研咨政新实力

4、坚持改革创新，努力提升科研咨政工作水平。牢固树立科研能力是党校、行政学院“第一生产力”、“第一教学力”的理念，紧贴中心，服务大局，把科研工作真正落到实处。不断创新科研工作方式方法，完善工作机制，多渠道多途径寻求科研工作增长点和突破口。

5、盯紧目标靶心，再创科研咨政新业绩。科研目标在2018年基础上要再提高，力争在省级课题申报、发表论文类别、咨政报告、科研成果转化教学专题等方面有新进步，着力推动科研工作量的增长和质的提升。

三、坚持从严治校，加强机关党建工作

6、抓好政治理论学习。推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

7、加强机关党建工作。完成基层党组织标准化建设创建任务，巩固示范型党组织创建成果。

8、开展“党建+”品牌模式的创新活动。

9、全面加强纪检监察工作，切实加强党风廉政建设。

10、坚持全面从严治党、从严治教、从严治学，扎实做好意识形态工作，严肃纪律，纯洁队伍。

11、做好群团工作。

四、坚持规范管理，强化自身建设

12、做好党校“三定”方案修订及实施工作。

13、做好人才引进，进一步优化队伍结构。

14、举办暑期全市党校（行政学院）系统员工能力提升培训班。有计划安排职工参加各类学习培训和挂职锻炼。

15、加强作风效能建设，抓好工作制度的规范执行，营造积极健康的校风教风学风。

五、推进基础设施建设工作

16、协调推进新校区工程建设。新校区工程竣工后，做好各个项目的验收、交接及搬迁工作。

17、谋划好学术报告厅及学员服务中心运行及管理体制办法。切实提高工作效能和管理水平。

18、分步实施图书馆地方特色数据库建设。

19、全面加强信息化建设工作。

六、做好县级党校业务指导工作

20、组织好县级党校办学质量评估工作。

21、搭建市县党校合作平台，构建资源共享机制。

七、扎实做好市委、市政府部署的各项工作任务

22、继续做好文明创建、脱贫攻坚、招商引资、创卫、双拥、计生、社会治安综合治理等各项工作，确保市委、市政府部署的中心任务全面完成。

23、完成市委、市政府交办的其他工作。

第二部分2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算总体情况

市委党校2019年财政拨款收支预算743.23万元，其中纳入预算管理政府的非税收入安排146.50万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款743.23万元，其中纳入财政专户管理的非税收入安排146.50万元。按资金年度分为：743.23万元。支出按功能分类分为：教育支出600.77万元，占80.83%；社会保障和就业66.85万元，占8.99%；医疗卫生与计划生育支出19.30万元，占2.6%；住房保障支出56.31万元，占7.58%； 项目支出：100万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

 市委党校2019年一般公共预算财政拨款743.23万元，比2018年预算拨款增加137.43万元，增长22.68%,原因是新增人员的工资及人员工资调整增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

 教育支出600.77万元，占80.83%，社会保障和就业支出66.85万元，占8.99%；医疗卫生与计划生育支出19.30万元，占2.6%；住房保障支出56.31万元，占7.58%.

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

 教育支出600.77万元，占80.83%，社会保障和就业支出66.85万元，占8.99%；医疗卫生与计划生育支出19.30万元，占2.6%；住房保障支出56.31万元，占7.58%。具体情况如下：

 1、 “教育支出”2019年财政拨款预算600.77万元，比2018年财政拨款预算增加4.58万元，增加0.2%，原因系新增人员及人员工资调整。主要用于人员工资、公务费、教学业务、科学研究、信息化建设、图书资料购置、教师进修调研、设施维修和业务指导等工作任务的支出。

 2、“医疗卫生与计划生育”2019年财政拨款预算19.30万元，比2018年财政拨款预算增加2.78万元，增长16.82%，增长原因主要是2019年度新增在职人员及调增工资后医保基数增加等。其中：“事业单位医疗”预算19.30万元，主要用于在职职工医疗保险支出。

 3、“住房保障”2019年财政拨款预算56.31万元，比2018年财政拨款预算增加13.22万元，增长30.68%， 增长原因系新增人员以及调增工资后住房公积金基数增加等。其中：“住房公积金”预算56.31万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

 4、“社会保障和就业支出”2019年财政拨款预算66.85万元，比2018年财政拨款预算增加10.95万元，增长19.59%，增长原因主要是新增人员及人员调增工资后增加养老保险、职业年金及失业保险基数。其中事业单位养老保险、职业年金缴费及失业保险支出：66.85万元。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

市委党校2019年一般公共预算基本支出743.23万元，其中：

工资福利支出426.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、奖金等。

商品和服务支出149.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出58.42万元，主要包括：生活补助、奖励金、住房公积金等。

基本建设支出9.52万元，主要包括：信息网络及软件购置更新等。

其他资本性支出14.10万元，主要包括：办公设备采购、图书采购等。

四、关于2019年政府性基金预算财政拨款情况说明

市委党校2019年没有政府性基金预算财政拨款收入和支出的安排。

五、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算743.23万元，收入来源为一般公共预算拨款收入743.23万元，其中经常收入预算拨款：596.23万元，国库管理非税收入：146.50万元。支出包括：教育支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、社会保障和就业支出、政府采购支出等。

六、关于2019年收入预算情况说明

市委党校2019年一般公共预算拨款收入743.23万元，其中经常收入预算拨款596.23万元，占80.29%，国库管理非税收入：146.50万元；其中纳入专户管理的非税收入比2018年增加20万元。教育支出600.77万元，占80.83%，社会保障和就业支出66.85万元，占8.99%；医疗卫生与计划生育支出19.30万元，占2.6%；住房保障支出56.31万元，占7.58%。

七、关于2019年支出预算情况说明

市委党校2019年支出预算743.23万元，其中：基本支出643.23万元，占86.55%，比2018年度预算增加87.43万元，增加15.73%，增加原因是新增人员及人员工资调整。主要用于人员工资、保障机构日常运转、完成日常干部培训任务等；项目支出100万元，占13.45%，主要用于教学、科研、资政、师资培训、主题班学员培训、设备购置等支出，与2018年预算持平。

八、市委党校2019年国有资本经营预算情况

市委党校2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

市委党校2019年未开展预算绩效目标自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

十、其他重要事项的情况说明、

（一）机关运行经费。

市委党校为全额拨款的事业单位，不计入机关运行经费的统计范围。

（二）政府采购情况。

 2019年中共池州市委党校政府采购预算总额14.10万元。其中：政府采购货物预算14.10万元，主要用于图书资料、投影设备、家具用具、打印机、空调机的购置更新。政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

市委党校已参加车改，公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2019年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2019年部门预算表

 1、2019年部门财政拨款收支预算总表

 2、2019年部门一般公共预算支出预算表

 3、2019年部门一般公共预算基本支出预算表

 4、2019年部门政府性基金预算支出预算表

 5、2019年部门收支预算总表

 6、2019年部门收入预算总表

 7、2019年部门支出预算总表

 8、2019年部门国有资本经营预算支出预算表

 9、2019年部门政府采购预算表

 10、2019年政府购买服务预算表

 

    

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