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中共池州市委党校2015年部门决算情况

 

• 部门主要职能

市委党校内设7个处室，外加机关党委1个，7个处室中参照公务员管理的3个：办公室、教务处、培训处；教学教辅机构4个：马克思主义基本理论教研室（党史党建教研室）、综合教研室、理论研究室、图书资料室（信息中心）。党校编制69人，现有在职职工39人，退休职工27人。

根据《关于印发<中共池州市委党校职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》 (池编 [2011]42号)精神，市委党校主要职责是：

（一）根据中央、省委和市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县处级干部、中青年干部、乡镇党委书记和乡镇长、党员高级知识分子、理论宣传骨干。

（二）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署，对重大现实问题开展专题研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。

（三）配合有关部门做好学员在党校学习期间表现的考核和鉴定工作，并提出使用建议。

（四）根据公务员队伍建设的要求，负责实施公务员的培训工作；承担有关部门委托的专业技术人员培训工作。

（五）负责实施全市各民主党派组织支部负责人以上人员、无党派代表人士、民族宗教干部和民族宗教代表人士及党外后备干部的培训工作。

（六）负责指导县委党校工作。

（七）完成市委和省委党校交办的其他工作。

二、市委党校2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计896.67万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计896.67万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加216.15万元，增长24.11%，主要原因：一是财政拨款收入支出决算增加109.30万元（见财政拨款收入支出决算情况说明）；二是项目支出增加94.31万元，为党校综合楼外墙维修和屋面防水工程，用事业基金弥补收支差额。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计752.94万元，其中：财政拨款收入678.64万元，占90.13%；事业收入74.30万元，占9.87%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计896.67万元，其中：基本支出712.36万元，占79.45%；项目支出184.31万元，20.55%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计678.64万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计678.64万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加109.30万元，增长16.11%，主要原因：一是因养老保险和工资制度改革，增加人员工资支出52.50万元；二是退休人员增加工资31.12万元；三是一人死亡抚恤金10.68万元；四是综合考核奖和招商引资奖励比上年度增加15.72万元。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出678.64万元，占本年支出的75.68%。与2014年相比，财政拨款支出增加109.30万元，增长16.11%。（主要原因同财政拨款收入决算）

2. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为534.45万元，支出决算为678.64万元，完成年初预算的126.98%。决算数大于预算数的主要原因：一是因养老保险和工资制度改革，所增加的人员工资支出56.91万元；二是退休人员增加工资33.61万元；三是一人死亡抚恤金10.68万元；四是财政统一安排的预算追加综合考核奖37.99万元、招商引资奖励5万元。其中基本支出568.64万元，占83.79%；项目支出110万元，占16.21%。具体情况如下：

2.1 “一般公共服务”2015年度决算42.99万元，比2014年增加15.72万元，增长36.57%，主要原因是2014年度综合考核奖有所提高。其中：“行政运行”决算5万元，用于2014年度招商引资奖励。“其他一般公共服务支出”决算37.99万元，用于上年度综合考核奖。

2.2 “社会保障和就业”2015年度决算134.21万元，比2014年增加41.8万元，增长31.15%，主要原因一是退休人员增加工资合计31.12万元；二是一人死亡抚恤金10.68万元。其中：“事业单位离退休”决算123.53万元，主要用于所属全额拨款事业单位退休人员支出。

2.3 “医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算11.64万元，与2014年持平。其中：“事业单位医疗”决算11.64万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

2.4 “住房保障支出”2015年度决算21.48万元，比2014年增加0.05万元，增长0%。其中：“住房公积金”决算21.48万元，主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

2.5 “教育支出”2015年度决算468.32万元，比2014年增加51.7万元，增长11.04%，主要原因是因养老保险和工资制度改革，所增加的人员工资支出。其中基本支出358.32万元，占76.51%；项目支出110万元，占23.49%，主要用于党校教学业务及干部培训费、党校信息化建设及图书资料费、党校科研经费等。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出568.64万元，其中人员经费513.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费55.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市委党校2015年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1. 1. 政府采购情况

2015年度市委党校政府采购支出总额13.5万元，其中：政府采购货物支出13.5万元。授予中小企业合同金额13.5万元，占政府采购支出总额100%。

2. 2. 国有资产占有使用情况

截止到2015年12月31日，市委党校共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

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