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中共池州市委党校2016年部门决算情况

 一、部门主要职能

市委党校内设7个处室，外加机关党委1个，7个处室中参照公务员管理的3个：办公室、教务处、培训处；教学教辅机构4个：马克思主义基本理论教研室（党史党建教研室）、综合教研室、理论研究室、图书资料室（信息中心）。党校编制69人，现有在职职工40人，退休职工26人。

根据《关于印发<中共池州市委党校职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》 (池编 [2011]42号)精神，市委党校主要职责是：

（一）根据中央、省委和市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县处级干部、中青年干部、乡镇党委书记和乡镇长、党员高级知识分子、理论宣传骨干。

（二）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记的系列讲话精神为指导，围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署，对重大现实问题开展专题研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。

（三）配合有关部门做好学员在党校学习期间表现的考核和鉴定工作，并提出使用建议。

（四）根据公务员队伍建设的要求，负责实施公务员的培训工作；承担有关部门委托的专业技术人员培训工作。

（五）负责实施全市各民主党派组织支部负责人以上人员、无党派代表人士、民族宗教干部和民族宗教代表人士及党外后备干部的培训工作。

（六）负责指导县委党校工作。

（七）完成市委和省委党校交办的其他工作。

 

二、市委党校2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计778.91万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计778.91万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少117.76万元，降低13.13%，主要原因：一是基本支出决算减少5.46万元（见财政拨款收入支出决算情况说明）；二是项目支出减少112.30万元，主要原因一是上年度党校用事业基金安排了综合楼外墙维修和屋面防水工程94.31万元，二是压缩了一些其他开支。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计778.91万元，其中财政拨款收入751.39万元，用事业基金弥补收支差额27.52万元，无经营收入和其他收入。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计778.91万元，其中：基本支出706.91万元，占90.76%；项目支出72万元，占9.24%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计751.39万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计751.39万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加72.75万元，增长10.72%，主要原因：一是因工资调整和新进2人，增加人员支出和公用支出31.99万元；二是退休人员增加工资5.59万元；三是养老保险和公积金增加7.82万元；四是文明创建和双拥奖（两年发放一次）比上年度增加23.85万元。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出751.39万元，占本年支出的96.47%。与2015年相比，财政拨款支出增加72.75万元，增长10.72%。（主要原因同财政拨款收入决算）

2. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为644.21万元，支出决算为751.39万元，完成年初预算的116.64%。决算数大于预算数的主要原因：一是因工资调整和新进2人，增加人员支出14.39万元；二是财政统一安排的预算追加综合考核奖58.84万元、招商引资奖励8万元。其中基本支出679.39万元，占90.42%；项目支出72万元，占9.58%。具体情况如下：

2.1 “一般公共服务支出”年初预算为0，支出决算为66.84万元。原因是财政统一安排的预算追加综合考核奖58.84万元、招商引资奖励8万元。

2.2“教育支出”年初预算为485.92万元，支出决算为500.31万元，完成年初预算的102.96%，决算数大于预算数的主要原因是因工资调整和新进2人，增加人员支出14.39万元；。

2.3“社会保障和就业”年初预算为117.35万元，支出决算为143.30万元，完成年初预算的122.11%，决算数大于预算数的主要原因：一是“事业单位离退休”增加11.77万元，为退休人员调资以及新增一名退休人员；二是“死亡抚恤”14.18万元，为一退休职工去世抚恤金。

2.4“医疗卫生与计划生育支出”医疗保障年初预算为14.38万元，支出决算为14.38万元，完成年初预算的100%。

2.4 “住房保障支出”住房公积金年初预算为26.56万元，支出决算为26.56万元，完成年初预算的100%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出679.39万元，其中人员经费614.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费64.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市委党校2016年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1. 1. 政府采购情况

2016年度市委党校政府采购支出总额16.70万元，其中：政府采购货物支出16.70万元。授予中小企业合同金额16.70万元，占政府采购支出总额100%。

2. 2. 国有资产占有使用情况

截止到2016年12月31日，市委党校共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

3.预算绩效管理工作开展情况

2016年，市委党校按照指向明确、合理可行的原则，对2个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金53万元。全年共组织对2个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金53万元。评价结果显示，2个项目即党校教学业务及干部培训经费和党校科研经费运行规范合法，严格按年初预算执行，达到了预期绩效目标。

 

（九）名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：

   1.收入支出决算总表

   2.收入决算表

   3.支出决算表

   4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

   6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表