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池州市委党校2017年部门决算情况

中共池州市委党校

2018年9月

 

      目   录

第一部分 池州市委党校概况

1. 部门职责

2. 机构设置

第二部分 2017年部门决算表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算 财政拨款收入支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2. 收入决算情况说明

3. 支出决算情况说明

4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7. 政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8. 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

  

正文

第一部分 池州市委党校概况

一、部门职能

根据《365体育：共产党党校工作条例》、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》及池编[2011]42号文件精神，市委党校内设7个处室，外加机关党委1个，7个处室中参照公务员管理的3个：办公室、教务处、培训处；教学教辅机构4个：马克思主义基本理论教研室（党史党建教研室）、综合教研室、理论研究室、图书资料室（信息中心）。党校编制69人，现有在职职工40人，退休职工26人。

（一）根据中央、省委和市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县处级干部、中青年干部、乡镇党委书记和乡镇长、党员高级知识分子、理论宣传骨干。

（二）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代365体育：特色社会主义思想为指导，围绕党的中心任务和市委、市政府的重 大战略部署，对重大现实问题开展专题研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。

（三）配合有关部门做好学员在党校学习期间表现的考核和鉴定工作，并提出使用建议。

（四）根据公务员队伍建设的要求，负责实施公务员的培训工作，承担有关部门委托的专业技术人员培训工作。

（五）负责实施全市各民主党派组织支部负责人以上人员、无党派代表人士、民族宗教干部和民族宗教代表人士及党外后备干部的培训工作。

（六）负责指导县委党校工作。

（七）完成市委和省委党校交办的其他工作。

 二、机构设置

 从决算单位构成看，池州市委党校2017年度部门决算包括机关本级决算，与预算比较，增加0户。纳入池州市委党校

 2017年度部门决算编制范围的单位共1个详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市委党校本级

  第二部分 池州市委党校2017年部门决算表

见附件池州市委党校决算公开表

 

第三部分 池州市委党校2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计1101.88万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1091.44万元（不含结余分配和年末结转结余10.44万元）。与2016年相比，收人增加346.7万元，增长46.97%，主要原因：一是基本支出增加284.97万元（见财政拨款收入支出决算情况说明），项目支出增加27.56万元，年末政府采购项目资金结转结余10.44万元，2016年末事业基金弥补收支差额27.52万元； 二是按照市委市政府目标考核，发放机关单位一次性工作奖励、双拥奖励、事业人员绩效考核奖励和综合考核奖。支出增加312.53万元，增长40.12%，主要原因：一是基本支出增加284.97万元（见财政拨款收入支出决算情况说明），项目支出增加27.56万元，年末政府采购项目资金结转结余10.44万元；二是按照市委市政府目标考核，发放机关单位一次性工作奖励、双拥奖励、事业单位绩效考核奖励和综合考核奖。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1101.88万元，其中：财政拨款收入1098.09万元，占99.66%；其他收入3.79万元，占3.44%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1091.44万元（不含年末财政拨款结转和结余10.44万元），其中：基本支出991.88万元，占90.88%；项目支出99.56万元，占9.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年度财政拨款收入总计1098.09万元，支出总计1087.65万元（不含年末财政拨款结转和结余10.44万元）。与2016年相比，财政拨款收入增加346.70万元，增长46.97%，支出增加346.7万元，增长46.97%。主要原因：一般公共服务支出增加390.33万元，按照市委市政府目标考核，发放机关单位一次性工作奖励、双拥奖励和综合考核奖、事业单位绩效考核奖励；根据2017年度市委干部培训教育计划要求，培训任务致培训费用、劳务费、水电费、物业费、车辆租赁等费用支出增加。  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1098.09万元，占本年收入的99.66%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加346.70万元，主要原因：一是基本支出收入增加是按照市委市政府目标考核，发放机关单位一次性工作奖励、双拥奖励、综合考核奖、事业单位绩效考核奖励，新增人员工资及工资调整等增加308.7万元；二是根据2017年度市委干部培训计划要求，培训项目经费支出增加38万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

 2017年度一般公共预算财政拨款支出1087.65万元（不含年末财政拨款结转和结余10.44万元），占本年支出的99.65%。年末因采项目购任务未完成结转结余下年10.44万元。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加346.70万元，主要原因：一是基本支出收入增加是按照市委市政府目标考核，发放机关单位一次性工作奖励、双拥奖励、综合考核奖、事业单位绩效考核奖励，新增人员工资及工资调整等增加308.7万元；二是根据2017年度市委干部培训计划要求，培训项目经费支出增加38万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

 2017年一般公共预算财政拨款支出1087.65（不含年末财政拨款结转和结余10.44万元）以下方面：一般公共服务（类）支出457.17万元，占41.63%;教育（类）支出489.28万元，占44.56%；社会保障和就业（类）支出97.19万元，占8.85%；住房保障（类）支出30.38万元，占2.77%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出13.99万元，占1.27%；其他支出（类）支出10.08万元，占0.92%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

 2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为720万元，支出决算为1087.65万元，项目资金未完成采购年末财政拨款结转和结10.44万元，完成年初预算的151.06%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资调整和新增人员工资等支出，其中财政统一安排的追加预算一次性生活补贴、双拥奖励249.46万元人，人员工资调整及新增人员工资、2015-2017综合考核奖等40.63万元；二是根据2017年度市委干部培训计划要求培训任务增多，公用经费支出增加42.88万元；三是职工去世抚恤金3.29万元。其中:基本支出988.09万元，；年初预算为610万元，超出年初预算的61.98%，项目支出99.56万元，年初预算为110万元，完成年初预算的90.51%，具体情况如下：

 1.公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为457.17万元，决算数大于预算数原因是财政统一安排的追加预算402.17万元（2015-2017综合考核奖、一次性生活补贴、双拥奖励等），项目支出55万元。  

 2.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为505.76万元，支出决算为478.84万元，完成年初预算的94.68%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金未完成采购结转下年10.44万元。

 3.社会保障和就业（类）。年初预算为122.53万元，支出决算为97.19万元，完成年初预算的79.32%，决算数小于预算数的主要原因是10-12月退休人员的工资调整至人社局社保中心统一发放。

 4.社会保险基金支出（类）。年初预算为47.34万元，支出决算为47.34元，完成年初预算的100%。

 5.住房保障（类）。年初预算为30.38万元，支出决算为30.38万元，完成年初预算的100%。

 6．医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为13.99万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的100%。

 7.其他支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为10.08万元，决算数大于预算数原因是财政统一安排追加的公务员年终一次性奖励。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2017年度财政拨款基本支出988.09万元，其中人员经费880.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费107.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

 2017年市委党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

 八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

 2017年度，池州市委党校运行经费支出107.29万元，比2016年增加42.88万元，增长66.57%，主要原因一是根据2017年度市委干部培训计划要求干部培训班次增多导致培训费、劳务费、水电费、维护费、学员外出车辆租赁费用等增加；二是市委党校通过公开招标引进物业公司管理增加物业费支出。

（二）政府采购支出情况。

 2017年度，池州市委党校政府采购支出总额31.11万元，其中：政府采购货物支出23.58万元，占政府采购支出总额的75.8%，政府采购服务支出7.53万元，占政府采购支出总额的24.2%。其中：授予中小企业企业合同金额31.11万元，占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金额31.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.11万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

 截至2017年12月31日，池州市委党校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

池州市委党校2017年未开展预算绩效自评，涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

 

 第四部分  名词解释

 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 三、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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