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中共池州市委党史研究室

2018年部门预算

  2018年2月

 

                               目   录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年收支预算总体情况说明

6.关于2018年收入预算情况说明

7.关于2018年支出预算情况说明

8.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表（附表）

1.2018年部门财政拨款收支预算总表

2.2018年部门一般公共预算支出预算表

3.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2018年部门政府性基金预算支出预算表

5.2018年部门收支预算总表

6.2018年部门收入预算总表

7.2018年部门支出预算总表

8.2018年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2018年部门政府采购预算表

10.2018年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻落实上级党委、政府有关党史、地方志工作的方针、政策；制定全市党史、地方志工作规划和计划；指导、协调全市党史、地方志工作。

（二）承担本市地方党史资料和地情资料的征集、整理、研究和辑录工作。

（三）编写本市地方党史和党史大事记、专题、人物传记；编辑、审核重要党史书刊。

（四）编修池州市级志书；编辑《池州市年鉴》；编写有关地情和爱国爱乡教育书刊；指导县以下志书的编修，审核县级志书和各部门专业志的志稿。

（五）开展党的历史、党的优良传统和爱国爱乡宣传教育工作；运用党史资料为市委处理历史遗留问题提供史料依据和决策咨询；推动读志用志，运用地情资料为池州经济建设和社会发展提供地情咨询。

（六）开展党史、地方志研究；组织党史、地方志学术活动和业务培训；做好志书、年鉴和党史、地情书刊的发行工作。

（七）承担市委、市政府和省委党史研究室、省地方志办公室交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

中共池州市委党史研究室2018年度部门预算为市本级预算，纳入部门预算编制范围的单位1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共池州市委党史研究室	参照公务员法管理的事业单位

三、2018年度主要工作任务

2018年是实施“十三五”规划的第三年，池州党史、地方志工作将紧紧围绕市委市政府的中心工作和下达的目标任务，根据上级党史、方志部门的部署和要求，全面推进，重点抓好以下方面的工作：

一、党史工作：开展《365体育：共产党池州历史》第三卷（1979－2012）资料收集工作，调研并撰拟第三卷编写提纲；继续深化《上海小三线在池州》课题研究，启动《上海小三线在池州历史》编写工作；结合“第九个领导干部党史教育目活动”，进一步做好党史宣传和教育工作；配合市委做好庆祝改革开放40周年有关活动。

二、方志工作：推进“志书六进”工作，进一步扩大读者面，让《池州市志》《池州市志简本》《池州年鉴》《杏花村志》《嘉靖池州府志》等志书走入寻常百姓，为经济社会发展奠定厚重的地方传统文化基础，更好为人民群众服务；完成《池州概览》《池州年鉴（2018）》《池州大事记》《乾隆池州府志》影印本的编纂出版工作。

三、学习教育及党建工作：采取多种方式深入开展十九大精神的学习宣传教育工作；推进支部标准化创建工作；创新内容和载体，继续扎实推进党员志愿服务活动、定点帮扶等工作；进一步强化党风廉政建设和反腐倡廉教育；深入开展文明单位创建工作，提升工作标准和水平。     

 

第二部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

中共池州市委党史研究室2018年财政拨款收支预算194.87万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款194.87万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入194.87万元。支出按功能分类分为：一般公共服务163.22万元，占83.75%；社会保障和就业支出14.88万，占7.64%，医疗卫生支出4.84万，占2.48%，住房保障支出11.93万，占6.13%。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

中共池州市委党史研究室2018年一般公共预算拨款194.87万元，比2017年预算拨款增加16.37万元，增长8.40%,增长原因主要是机关事业单位养老保险制度改革和事业发展目标的项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务163.22万元，占83.75%；社会保障和就业支出14.88万元，占7.64%；医疗卫生支出4.84万元，占2.48%；住房保障支出11.93万元，占6.13%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务”2018年财政拨款预算163.22万元，比2017年财政拨款预算增加6.94万元，增长4.44%，增长原因主要是2017年度在职人员调增工资养老金增加等。“行政运行”预算110.72万元，主要用于保障室机关正常运转的基本支出；“专项业务”预算52.5万元，主要用于完成特定行政任务和事业发展目标的项目支出。

2、“社会保障和就业”2018年财政拨款预算14.88万元，比2017年财政拨款预算增加5.76万元，增长63.15%，增长原因主要是机关事业单位养老保险制度改革。主要用于机关人员基本养老保险缴费的经费支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出”2018年一般公共预算财政拨款预算4.84万元，比2017年财政拨款预算增加0.7万元，增长16.90%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等,主要用于机关医疗保障方面的支出。

4、“住房保障支出”2018年一般公共预算财政拨款预算11.93万元，比2017年财政拨款预算增加2.97万元，增长33.14%，增长原因主要是住房公积金缴费基数及人员的增加等。主要用于机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

中共池州市委党史研究室2018年一般公共预算基本支出142.37万元，其中：工资福利支出97.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。商品和服务支出32.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助11.95万元，主要包括：生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

中共池州市委党史研究室2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，中共池州市委党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算194.87万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、关于2018年收入预算情况说明

中共池州市委党史研究室2018年收入预算194.87万元，其中：财政拨款收入194.87万元，占100%。比2017年预算增加16.37万元，增长8.40%，增长原因主要是机关事业单位养老保险制度改革和事业发展目标的项目支出。

七、关于2018年支出预算情况说明

中共池州市委党史研究室2018年支出预算194.87万元，比2017年预算增加16.37万元，增长8.40%,增长原因主要是机关事业单位养老保险制度改革和事业发展目标的项目支出。其中：基本支出142.37万元，占73.05%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出52.50万元，占26.95%，主要用于党史方志研究、编辑出版以及新四军历史研究会等工作的支出。

八、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

中共池州市委党史研究室2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

中共池州市委党史研究室2018年没有设置绩效目标的项目，故没有安排绩效评价。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中共池州市委党史研究室2018年机关运行经费财政拨款预算32.46万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况

2018年单位政府采购预算总额1.9万元。其中：政府采购货物预算1.9万元。政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

中共池州市委党史研究室没有公务车辆。单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分 名词解释

    一、 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  第四部分 2018年部门预算表(附表)

 

1.2018年部门财政拨款收支预算总表

2.2018年部门一般公共预算支出预算表

3.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2018年部门政府性基金预算支出预算表

5.2018年部门收支预算总表

6.2018年部门收入预算总表

7.2018年部门支出预算总表

8.2018年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2018年部门政府采购预算表

10.2018年政府购买服务预算表

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