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                                        中共池州市委党史研究室2015年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实上级党委、政府有关党史、地方志工作的方针、政策；制定全市党史、地方志工作规划和计划；指导、协调全市党史、地方志工作。

（二）承担本市地方党史资料和地情资料的征集、整理、研究和辑录工作。

（三）编写本市地方党史和党史大事记、专题、人物传记；编辑、审核重要党史书刊。

（四）编修池州市级志书；编辑《池州市年鉴》；编写有关地情和爱国爱乡教育书刊；指导县以下志书的编修，审核县级志书和各部门专业志的志稿。

（五）开展党的历史、党的优良传统和爱国爱乡宣传教育工作；运用党史资料为市委处理历史遗留问题提供史料依据和决策咨询；推动读志用志，运用地情资料为池州经济建设和社会发展提供地情咨询。

（六）开展党史、地方志研究；组织党史、地方志学术活动和业务培训；做好志书、年鉴和党史、地情书刊的发行工作。

（七）承担市委、市政府和省委党史研究室、省地方志办公室交办的其他工作任务。  

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，中共池州市委党史研究室2015年度部门决算包括本级决算，与预算比较，没有变化。

三、中共池州市委党史研究室2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计155.5万元，支出总计155.5万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加6.9万元，增长4.64%，主要原因是2015年公务员养老政策调整增加工资。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计150.4万元，其中：财政拨款收入150.4万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计146.8万元，其中：基本支出129.8万元，占88%；项目支出17万元，占12%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计155.5万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计155.5万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加6.9万元，增长4.64%，主要原因2015年公务员养老政策调整增加工资。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出146.8万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出减少1.8万元，降低1.22%。主要原因是2015年公务员养老政策调整增加工资，一名正县级退休干部去世。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为113.87万元，支出决算为146.8万元，完成年初预算的128.9%。决算数大于预算数的主要原因是2015年公务员养老政策调整增加工资。。其中基本支出129.8万元，占88%；项目支出17万元，占12%。具体情况如下：

2.1 “一般公共服务”2015年度决算130.90万元，比2014年增加12.46万元，增长10.52%，主要原因人员调资。其中：“行政运行”决算113.59万元，主要用于维持机关运行费用。“其他一般公共服务支出”决算17.31万元，主要用于党史方志研究和党史方志研究成果宣传和出版等。

2.2 “社会保障和就业”2015年度决算8.39万元，比2014年减少9.19万元，降低52.27%，主要原因是人员减少。主要用于本室退休人员支出。

2.3 “医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算2.64万元，比2014年增加0.02万元，增长0.76%，主要原因人员增加。主要用于本室参公预算单位医疗保障方面的支出。

2.4 “住房保障支出”2015年度决算4.88万元，比2014年增加0.04万元，增长0.82%，主要原因是工资总额增长引起住房公积金同步增长，主要用于室机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出129.80万元，其中人员经费106.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费23.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费1、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

中共池州市委党史研究室2015年度没有政府性基金收入和支出

（八）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2015年度池州市委党史研究室为参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费23.20万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、 国有资产占有使用情况

截止到2015年12月31日，池州市委党史研究室共有车辆2辆，无价值200万以上的大型设备。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算总表

      2.收入决算表 

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5.一般公共预算财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表