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                                                 中共池州市委党史研究室2016年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实上级党委、政府有关党史、地方志工作的方针、政策；制定全市党史、地方志工作规划和计划；指导、协调全市党史、地方志工作。

（二）承担本市地方党史资料和地情资料的征集、整理、研究和辑录工作。

（三）编写本市地方党史和党史大事记、专题、人物传记；编辑、审核重要党史书刊。

（四）编修池州市级志书；编辑《池州年鉴》；编写有关地情和爱国爱乡教育书刊；指导县以下志书的编修，审核县级志书和各部门专业志的志稿。

（五）开展党的历史、党的优良传统和爱国爱乡宣传教育工作；运用党史资料为市委处理历史遗留问题提供史料依据和决策咨询；推动读志用志，运用地情资料为池州经济建设和社会发展提供地情咨询。

（六）开展党史、地方志研究；组织党史、地方志学术活动和业务培训；做好志书、年鉴和党史、地情书刊的发行工作。

（七）承担市委、市政府和省委党史研究室、省地方志办公室交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，中共池州市委党史研究室无下属单位，2016年度部门决算为机关本级决算，与预算比较，没有变化。详细情况见下表：

三、中共池州市委党史研究室2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计210.30万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计210.30万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加54.80万元，增长35.24%，主要原因是人员经费调整和财政直接拨付的专项费用。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计201.56万元，其中：财政拨款收入182.27万元，占90.42%；其他收入19.29万元，占9.58%；无事业收入和经营收入。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计199.51万元，其中：基本支出178.19万元，占89.31%；项目支出21.32万元，占10.69%；无经营支出。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计190.90万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计190.90万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加35.40万元，增长22.76%，主要原因是人员经费调整和财政直接拨付的专项费用。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入182.27万元，占本年收入的90.42%，与2015年相比一般公共预算财政拨款收入增加26.77万元，增长17.21%。主要原因是人员经费调整和财政直接拨付的专项费用。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出190.90万元，占本年支出的95.68%。与2015年相比，财政拨款支出增加35.40万元，增长22.76%。主要原因是人员经费调整和财政直接拨付的专项费用。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为160.8万元，支出决算为190.90万元，完成年初预算的118.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整和财政直接拨付的专项费用。其中基本支出169.58万元，占88.83%；项目支出21.32万元，占11.17%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类） 其他共产党事务（款） 行政运行（项）年初预算141.35万元，决算164.93万元，完成年初预算的116.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

2.社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）年初预算9.12万元，决算9.64万元，完成年初预算的105.70%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费调整。

3.医疗卫生与计划生育支出（类) 医疗保障（款） 行政单位医疗（项）年初预算3.63万元，决算3.63万元，完成年初预算的100%。决算数于预算数持平。

4.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）年初预算6.7万元，决算6.7万元，完成年初预算的100%。决算数于预算数持平。

5.节能环保支出（类）其它节能环保支出（款）其它节能环保支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于预算数主要原因是财政直接拨付专项费用。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出169.58万元，其中人员经费135.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费34.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

中共池州市委党史研究室2016年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度中共池州市委党史研究室机关运行经费34.32万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度中共池州市委党史研究室政府采购支出总额0.76万元，其中：政府采购货物支出0.76万元，占政府采购支出总额100%。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，中共池州市委党史研究室机关无单价50万元以上的通用设备和单价100万以上的大型设备。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年，中共池州市委党史研究室机关年初预算的项目安排，未进行项目预算绩效管理工作。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金财政拨款收入支出决算表