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 池州市信息办2018年部门预算

2018年2月

    目录

第一部分 部门概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

3、 2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算情况说明

1、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5、关于2018年收支预算总体情况说明

6、关于2018年收入预算情况说明

7、关于2018年支出预算情况说明

8、关于2018年国有资本经营预算支出情况说明

9、关于项目绩效目标设置情况说明

10、其他重要事项的情况说明

    第三部分 名词解释

第 四部分 2018年部门预算表

1、2018年部门财政拨款收支预算总表

2、2018年部门一般公共预算支出预算表

3、2018年部门一般公共预算基本支出预算表

4、2018年部门政府性基金预算收支预算表

5、2018年部门收支预算总表

6、2018年部门收入预算总表

7、2018年部门支出预算总表

8、2018年部门政府采购预算表

9、2018年部门国有资本经营预算支出预算表

10、2018年部门政府购买服务预算表

第一部分：部门概况

一、主要职责

根据市编办相关文件规定，按预算口径365体育_足球比分网￥投注直播官网财政预算包括市信息办公室、市电子信息中心2家预算单位，主要职责是：

（一）市信息办公室

1、贯彻执行国家、省有关互联网宣传管理、足球比分网、电子政务和信息工作的法律法规和方针政策，拟订互联网宣传管理、足球比分网、电子政务和信息工作发展规划、计划并组织实施；

2、负责全市互联网宣传管理工作，指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理；

3、负责全市足球比分网工作；

4、负责全市电子政务建设与管理工作，承担全市电子政务骨干网络及政务信息系统建设与管理工作；

5、负责市政府门户网站、市政府信息公开网站的建设、运行、维护和管理；

6、指导全市互联网宣传管理、足球比分网、电子政务和信息工作；

7、统筹推进“数字池州”建设和应用，承担“数字池州”总体规划、项目审核、方案审查、过程监管等工作，协调部门应用项目建设，承担“数字池州”建设协调领导小组办公室日常工作。

8、完成市委、市政府领导交办的其他事项。

（二）市电子信息中心

1、承担全市电子政务骨干网络、市政务信息综合应用平台、市政府门户网站、市政府信息公开网站建设、运行、维护、安全管理和服务支持；

2、指导全市电子政务网络和网站建设；

3、负责拟定和贯彻落实电子政务运行维护管理制度和技术规范。

二、部门预算单位构成

市信息办公室包括市信息办公室和市电子信息中心2家预算单位。其中，市信息办公室是参照公务员管理正县级全额拨款事业单位，设4个内设机构；二级机构市电子信息中心为正科级全额拨款事业单位。全办编制15人，目前在职12人，聘用人员2人。

三、2018年度主要工作任务

1、深入学习宣传贯彻十九大精神，不断提高党的建设质量。

2、进一步加强和改进网络意识形态工作，全面推进党委(党组)网络意识形态工作责任制落实。

3、强化网上正面宣传，着力营造网上主流舆论强势。

4、加强网络传播秩序管理，全力打造清朗网络空间。

5、编制政务信息资源目录，逐步建立维护更新机制。

6、持续推进“互联网+政务服务”，加强电子政务建设。

7、持续推进足球比分网，深化重点领域信息公开，加强政策解读，积极回应社会关切。

8、持续推进落实《政府网站发展指引》文件精神，加强政府网站建设。

9、组织开展好市政府网站《在线访谈》。

第二部分：2018年部门预算情况说明

一、2018年度收支预算总体情况

市信息办公室2018年财政拨款收支总预算1911.64万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出1881.42万元，占98.42%；医疗卫生支出4.49万元，占0.24%；住房保障支出11.9万元，占0.62%；社会保障和就业支出13.83万元，占0.72%。

二、2018年一般公共预算基本支出情况说明

市信息办公室2018年一般公共预算基本支出1911.64万元，其中：一般公共服务支出1881.42万元，占98.42%；医疗卫生支出4.49万元，占0.24%；住房保障支出11.9万元，占0.62%；社会保障和就业支出13.83万元，占0.72%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018年财政拨款预算1881.42万元，比2017年财政拨款预算增加1485.64万元，增长375.37%，增长原因主要是2018年度增加社会服务管理信息化PPP项目经费支出。其中，“行政运行”预算87.74万元，主要用于人员工资支出等；“相关服务”预算1万元，主要用于日常办公支出；“专项业务”预算1614.4万元，主要用于项目建设等专项支出；“事业运行”预算178.28万元，主要用于人员工作支出等。

（二）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算13.83万元，比2017年财政拨款预算增加11.36万元，增长459.9%，增长原因主要是养老保险缴费基数变动。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算13.83万元，主要用于机关事业单位职工缴交养老保险。

（三）“医疗卫生”2018年财政拨款预算4.49万元，比2017年财政拨款预算增加0.48万元，增长11.97%，增长原因主要是调资引起基数变动。其中：“医疗保障”预算4.49万元，主要用于机关事业单位职工缴交医疗保险。

（四）“住房保障支出”2018年财政拨款预算11.90万元，比2017年财政拨款预算增加3.06万元，增长34.62%，增长原因主要是调整工资引起缴费基数变大。其中：“住房公改革”预算11.90万元，主要用于机关事业单位职工缴交住房公积金。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

市信息办公室2018年一般公共预算基本支出146.11万元，其中：

 工资福利支出99.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。商品和服务支出33.37万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。对个人和家庭补助支出13.08万元，主要包括：生活补助、奖励金、住房公积金等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

市信息办公室2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

五、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，市信息办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算1911.64万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

六、2018年收入预算情况

市信息办公室2018年收入预算1911.64万元，其中：财政拨款收入1911.64万元，占100%。

七、2018年支出预算情况

市信息办公室2018年支出预算1911.64万元，其中：基本支出146.11万元，占7.64%，主要用于保障机构日常运转，完成日常工作任务等；项目支出1765.53万元，占92.36%，主要用于特定专业项目建设等支出。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年，365体育_足球比分网￥投注直播官网运行经费财政拨款预算146.11万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况

2018年，市信息办政府采购预算总额18万元。其中：市信息办办公设备采购6万元，市电子信息中心服务项目经费采购12万元。

（三）国有资产占用使用情况

365体育_足球比分网￥投注直播官网无车辆、单位价值50万以上的通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0套。

2018年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

（四）绩效目标设置情况

市信息办公室2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分 2018年部门预算表

1、池州市信息办2018年财政拨款收支预算总表

2、池州市信息办2018年一般公共预算支出预算表

3、池州市信息办2018年一般公共预算基本支出预算表            

4、池州市信息办2018年部门政府性基金预算收支预算表

5、池州市信息办2018年收支预算总表

6、池州市信息办2018年收入预算总表

7、池州市信息办2018年支出预算总表

8、池州市信息办2018年政府采购表

9、2018年部门国有资本经营预算支出预算表

10、2018年部门政府购买服务预算表