索引号: | 055755486/201609-00001 | 组配分类: | 财政决算 |
发布机构: | 市足球比分网办 | 主题分类: | |
标题: | 365体育_足球比分网¥投注直播官网2015年部门决算情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2016-09-29 | 发布日期: | 2016-09-29 |
废止日期: |
根据市编办《关于印发〈365体育_足球比分网¥投注直播官网机构编制方案〉的通知》(池编〔2012〕38号)和《关于市信息办公室增加职责等机构编制事宜的批复》(池编〔2013〕33号)文件规定,市信息办公室主要职责是:
1、贯彻执行国家、省有关互联网宣传管理、足球比分网、
电子政务和信息工作的法律法规和方针政策,拟订互联网宣传管理、足球比分网、电子政务和信息工作发展规划、计划并组织实施;
2、负责全市互联网宣传管理工作,组织、协调网上宣
传和舆论引导工作,依法查处违法违规网站;
3、指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管
理,负责全市网络新闻业务及其他相关业务的有关审批和日常监管工作;
4、负责全市足球比分网工作;
5、负责全市电子政务建设与管理工作,承担全市电子
政务骨干网络及政务信息系统建设与管理工作;
6、负责市政府门户网站、市政府信息公开网站的建设、
运行、维护和管理;
7、指导全市互联网宣传管理、足球比分网、电子政务和
信息工作;
8、统筹协调和指导全市政务微博、微信建设与管理工作,承担市级官方政务微博、微信建设管理和运行维护;
9、统筹推进“数字池州”建设和应用,承担“数字池州”总体规划、项目审核、方案审查、过程监管等工作,协调部门应用项目建设,承担“数字池州”建设协调领导小组办公室日常工作。
10、完成市委、市政府领导交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,365体育_足球比分网¥投注直播官网2015年度部门决算包括办本级决算和办属事业单位决算,与预算比较,无变动。
纳入365体育_足球比分网¥投注直播官网2015年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
365体育_足球比分网¥投注直播官网本级 |
2 |
池州市电子信息中心 |
三、365体育_足球比分网¥投注直播官网2015年度部门决算说明
(一)2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计916.08万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计916.08万元(含结余分配和年末结转结余)。
(二)2015年度收入决算情况说明
本年收入合计704.57万元,其中:财政拨款收入381.24万元,占54.11%;其他收入323.33万元,占45.89%。
(三)2015年度支出决算情况说明
本年支出合计812.9万元,其中:基本支出231.08万元,占28.43%;项目支出581.82万元,占71.57%。
(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计561.2万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计561.2万元(含年末财政拨款结转和结余)。
(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年度财政拨款支出561.2万元,占本年支出的69.04%。
2015年度财政拨款支出年初预算为331.9万元,支出决算为561.2万元,超出年初预算的69%。决算数大于预算数的主要原因是用于结算前期“数字池州”等项目经费的尾款。其中基本支出212.19万元,占37.81%;项目支出349.01万元,占62.19%。具体情况如下:
2.1 “一般公共服务”2015年度决算551.4万元,比2014年减少1088.08万元,主要原因是“数字池州”、市政务信息综合应用平台等项目去年完成验收,大部分经费在去年结算。其中:“行政运行”决算109.91万元,主要用于保障办机关正常运转及业务工作的支出,“事业运行”决算227.01万元,主要用于所属二级机构事业单位正常运转及业务工作经费的支出,“其他一般公共服务支出”决算214.48万元,主要用于办及下属单位业务项目经费。
2.2 “医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算3.44万元,比2014年增加0.46万元,增长15.4%,主要原因是工资基数有所增长。其中:“行政单位医疗”决算2.84万元,主要用办机关医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算0.6万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。
2.3“住房保障支出”2015年度决算6.36万元,比2014年增加0.85万元,增长15.4%,主要原因是工资基数有所增长。其中:“住房公积金”决算6.36万元,主要用于办机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出212.19万元,其中人员经费152.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费59.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
市信息办公室2015年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
2015年度365体育_足球比分网¥投注直播官网机关运行经费59.68万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2015年度365体育_足球比分网¥投注直播官网政府采购支出总额1.97万元,全部为政府采购办公设备支出。
截止到2015年12月31日,365体育_足球比分网¥投注直播官网共有车辆1
辆,为一般公务用车;单位无价值200万以上的大型设备。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
1.收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位:365体育_足球比分网¥投注直播官网(汇总) |
2015年度 |
金额单位:元 |
||
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
3,812,421.10 |
一、一般公共服务支出 |
8,031,023.23 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
3,233,300.49 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
34,400.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
63,593.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
7,045,721.59 |
本年支出合计 |
8,129,016.23 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
2,115,064.16 |
年末结转和结余 |
1,031,769.52 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
9,160,785.75 |
总计 |
9,160,785.75 |
|
2.收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
编制单位:365体育_足球比分网¥投注直播官网(汇总) |
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2015年度 |
|
|
金额单位:元 |
|||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
|
|
合计 |
7,045,721.59 |
3,812,421.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,233,300.49 |
201 |
一般公共服务支出 |
6,947,728.59 |
3,714,428.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,233,300.49 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
822,561.00 |
822,561.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010350 |
事业运行 |
697,561.00 |
697,561.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
125,000.00 |
125,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2,573,514.19 |
2,546,659.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26,855.09 |
||
2013101 |
行政运行 |
1,099,164.85 |
1,099,164.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013105 |
专项业务 |
26,855.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26,855.09 |
||
2013150 |
事业运行 |
1,447,494.25 |
1,447,494.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
3,551,653.40 |
345,208.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,206,445.40 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3,551,653.40 |
345,208.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,206,445.40 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
34,400.00 |
34,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21005 |
医疗保障 |
34,400.00 |
34,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100501 |
行政单位医疗 |
28,400.00 |
28,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100502 |
事业单位医疗 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
63,593.00 |
63,593.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
63,593.00 |
63,593.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
63,593.00 |
63,593.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
编制单位:365体育_足球比分网¥投注直播官网(汇总) |
|
2015年度 |
|
|
金额单位:元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
8,129,016.23 |
2,310,786.50 |
5,818,229.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
8,031,023.23 |
2,212,793.50 |
5,818,229.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
822,561.00 |
822,561.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010350 |
事业运行 |
697,561.00 |
697,561.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
125,000.00 |
125,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2,613,512.10 |
923,024.50 |
1,690,487.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
1,099,164.85 |
519,939.85 |
579,225.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013105 |
专项业务 |
66,853.00 |
66,853.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013150 |
事业运行 |
1,447,494.25 |
336,231.65 |
1,111,262.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4,594,950.13 |
467,208.00 |
4,127,742.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4,594,950.13 |
467,208.00 |
4,127,742.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
34,400.00 |
34,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21005 |
医疗保障 |
34,400.00 |
34,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100501 |
行政单位医疗 |
28,400.00 |
28,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100502 |
事业单位医疗 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
63,593.00 |
63,593.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
63,593.00 |
63,593.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
63,593.00 |
63,593.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
编制单位:365体育_足球比分网¥投注直播官网(汇总) |
2016年9月 |
|
金额单位:元 |
收入 |
支出 |
||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 |
3,812,421.10 |
一、一般公共服务支出 |
5,514,021.35 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
34,400.00 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
63,593.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
3,812,421.10 |
本年支出合计 |
5,612,014.35 |
年初财政拨款结转和结余 |
1,799,593.25 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
1,799,593.25 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
合计 |
5,612,014.35 |
合计 |
5,612,014.35 |
5.公共预算财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
编制单位:365体育_足球比分网¥投注直播官网(汇总) |
2015年度 |
金额单位:元 |
|||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
5,612,014.35 |
2,121,933.50 |
3,490,080.85 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
5,514,021.35 |
2,023,940.50 |
3,490,080.85 |
|||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
822,561.00 |
822,561.00 |
0.00 |
|||||
2010350 |
事业运行 |
697,561.00 |
697,561.00 |
0.00 |
|||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
125,000.00 |
125,000.00 |
0.00 |
|||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2,546,659.10 |
856,171.50 |
1,690,487.60 |
|||||
2013101 |
行政运行 |
1,099,164.85 |
519,939.85 |
579,225.00 |
|||||
2013150 |
事业运行 |
1,447,494.25 |
336,231.65 |
1,111,262.60 |
|||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2,144,801.25 |
345,208.00 |
1,799,593.25 |
|||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2,144,801.25 |
345,208.00 |
1,799,593.25 |
|||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
34,400.00 |
34,400.00 |
0.00 |
|||||
21005 |
医疗保障 |
34,400.00 |
34,400.00 |
0.00 |
|||||
2100501 |
行政单位医疗 |
28,400.00 |
28,400.00 |
0.00 |
|||||
2100502 |
事业单位医疗 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
63,593.00 |
63,593.00 |
0.00 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
63,593.00 |
63,593.00 |
0.00 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
63,593.00 |
63,593.00 |
0.00 |
|||||
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
|
|
|
公开06表 |
|||||
部门:365体育_足球比分网¥投注直播官网(汇总) |
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|
金额单位:元 |
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项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
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经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
合 计 |
2,121,933.50 |
1,525,095.70 |
596,837.80 |
|||||
301 |
工资福利支出 |
1,314,918.70 |
1,314,918.70 |
0.00 |
||||
30101 |
基本工资 |
256,245.00 |
256,245.00 |
0.00 |
||||
30102 |
津贴补贴 |
437,316.00 |
437,316.00 |
0.00 |
||||
30103 |
奖金 |
315,670.00 |
315,670.00 |
0.00 |
||||
30104 |
社会保障缴费 |
73,213.70 |
73,213.70 |
0.00 |
||||
30107 |
绩效工资 |
33,964.00 |
33,964.00 |
0.00 |
||||
30199 |
其他工资福利支出 |
198,510.00 |
198,510.00 |
0.00 |
||||
302 |
商品和服务支出 |
577,097.80 |
0.00 |
577,097.80 |
||||
30201 |
办公费 |
128,880.80 |
0.00 |
128,880.80 |
||||
30202 |
印刷费 |
11,945.00 |
0.00 |
11,945.00 |
||||
30203 |
咨询费 |
5,800.00 |
0.00 |
5,800.00 |
||||
30207 |
邮电费 |
28,176.00 |
0.00 |
28,176.00 |
||||
30211 |
差旅费 |
103,579.00 |
0.00 |
103,579.00 |
||||
30213 |
维修(护)费 |
2,480.00 |
0.00 |
2,480.00 |
||||
30214 |
租赁费 |
74,200.00 |
0.00 |
74,200.00 |
||||
30215 |
会议费 |
6,840.00 |
0.00 |
6,840.00 |
||||
30216 |
培训费 |
13,988.00 |
0.00 |
13,988.00 |
||||
30217 |
公务接待费 |
67,276.00 |
0.00 |
67,276.00 |
||||
30218 |
专用材料费 |
9,107.00 |
0.00 |
9,107.00 |
||||
30226 |
劳务费 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
||||
30227 |
委托业务费 |
7,700.00 |
0.00 |
7,700.00 |
||||
30228 |
工会经费 |
25,432.00 |
0.00 |
25,432.00 |
||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
47,484.00 |
0.00 |
47,484.00 |
||||
30239 |
其他交通费用 |
7,058.00 |
0.00 |
7,058.00 |
||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
36,152.00 |
0.00 |
36,152.00 |
||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
210,177.00 |
210,177.00 |
0.00 |
||||
30305 |
生活补助 |
11,280.00 |
11,280.00 |
0.00 |
||||
30307 |
医疗费 |
6,300.00 |
6,300.00 |
0.00 |
||||
30309 |
奖励金 |
4,200.00 |
4,200.00 |
0.00 |
||||
30311 |
住房公积金 |
158,277.00 |
158,277.00 |
0.00 |
||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
30,120.00 |
30,120.00 |
0.00 |
||||
310 |
其他资本性支出 |
19,740.00 |
0.00 |
19,740.00 |
||||
31002 |
办公设备购置 |
19,740.00 |
0.00 |
19,740.00 |
||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 |
||||||||
2.本表批复到款级科目。 |
||||||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 |
||||||||
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