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池州市信息办

2017年部门决算

2018年9月

目录

第一部分 池州市信息办概况

  1. 部门职责

  2. 机构设置

第二部分 池州市信息办2017年部门决算表(附件)

  1. 收入支出决算总表

  2. 收入决算表

  3. 支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市信息办2017年部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2. 收入决算情况说明

3. 支出决算情况说明

4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7. 政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8. 其他重要事项的情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分 池州市信息办公室概况

一、部门职能

根据市编办《关于印发〈365体育_足球比分网￥投注直播官网机构编制方案〉的通知》（池编〔2012〕38号）和《关于市信息办公室增加职责等机构编制事宜的批复》（池编〔2013〕33号）文件规定，市信息办公室主要职责是：

1、贯彻执行国家、省有关互联网宣传管理、足球比分网、电子政务和信息工作的法律法规和方针政策，拟订互联网宣传管理、足球比分网、电子政务和信息工作发展规划、计划并组织实施；

2、负责全市互联网宣传管理工作，组织、协调网上宣传和舆论引导工作，依法查处违法违规网站；

3、指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理，负责全市网络新闻业务及其他相关业务的有关审批和日常监管工作；

4、负责全市足球比分网工作；

5、负责全市电子政务建设与管理工作，承担全市电子政务骨干网络及政务信息系统建设与管理工作；

6、负责市政府门户网站、市政府信息公开网站的建设、运行、维护和管理；

7、指导全市互联网宣传管理、足球比分网、电子政务和信息工作；

8、统筹协调和指导全市政务微博、微信建设与管理工作，承担市级官方政务微博、微信建设管理和运行维护；

9、统筹推进“数字池州”建设和应用，承担“数字池州”总体规划、项目审核、方案审查、过程监管等工作，协调部门应用项目建设，承担“数字池州”建设协调领导小组办公室日常工作。

10、完成市委、市政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，365体育_足球比分网￥投注直播官网2017年度部门决算包括办本级决算和办属事业单位决算，与预算比较，无变动。

纳入池州市信息办公室2017年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

        第二部分 池州市信息办2017年部门决算表

   池州市城乡信息办2017年部门决算表见附件：

    1.收入支出决算总表

    2.收入决算表

    3.支出决算表

    4.财政拨款收入支出决算总表

    5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市信息办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计637.06万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计861.04万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收入总计增加105.16万元，增长19.78%，主要原因：一是财政追加05、06年度一次性奖励经费；二是城投公司转入OA办公平台建设经费；支出总计增加308.34万元，增长55.79%，主要原因：一是支付05、06年度一次性奖励支出；二是“数字池州”信息化平台建设经费增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计637.06万元，其中：财政拨款收入472.59万元，占74.18%；事业收入113.19万元，占17.77%；其他收入51.28万元，占8.05%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计861.04万元，其中：基本支出264.17万元，占30.68%，其中一般公共服务支出227.98万元、教育支出20.29万元、社会保障和就业支出3.21万元、住房保障支出8.79万元、其他支出3.90万元；项目支出596.87万元，占69.32%，其中一般公共服务支出596.87万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计472.59万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计472.59万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收入总计增加51.69万元，增长12.28%，主要原因：一是财政追加05、06年度一次性奖励经费；二是信息化平台建设拨入经费增加；财政拨款支出总计增加51.69万元，增长12.28%，主要原因：一是是支付05、06年度一次性奖励支出；二是信息化平台建设经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入472.59万元，占本年收入的74.18%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加51.69万元，增长12.28%。主要原因：一是财政追加05、06年度一次性奖励经费；二是信息化平台建设拨入经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出472.59万元，占本年支出的54.89%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.69万元，增长12.28%。主要原因一是支付05、06年度一次性奖励支出；二是信息化平台建设经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出472.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出436.39万元，占92.34%;教育（类）支出20.29万元，占4.29%；社会保障和就业（类）支出3.21万元，占0.68%；住房保障（类）支出8.79万元，占1.86%；其他支出3.90万元，占0.83%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为411.10万元，支出决算为472.59万元，完成年初预算的114.96%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中预算调整

；二是目标考核奖发放。其中:基本支出196.74万元，占41.63%；项目支出275.85万元，占58.37%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.87万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为104.9万元，支出决算为102.88万元，完成年初预算的98.07%，决算数小于预算数的主要原因是专项业务培训费减少。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为290.88万元，支出决算为227.87万元，完成年初预算的78.34%，决算数小于预算数的主要原因是压缩预算开支项目。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）一其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.77万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

5.教育（类）其他教育（款）其他教育（项），年初预算为0万元，支出决算为20.29万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事单位基本养老保险缴费（项），年初预算为2.47万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的129.96%，决算数大于预算数的主要原因是离退休养老费用增加。

7．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），年初预算为3.21万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整。

8．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），年初预算为0.80万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整。

9．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为8.84万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的99.43%，决算数基本等于预算数。

10．其他（类）其他（款）其他（项），年初预算为0万元，支出决算为3.90万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出150.61万元，其中人员经费131.35万元，主要包括：基本工资39.54万元、津贴补贴26.36万元、奖金41.65万元、社会保障缴费23.13万元、其他对个人和家庭补助支出19.26万元；公用经费46.13万元，主要包括：办公费11.49万元、邮电费1.51万元、差旅费8.28万元、租赁费3.84万元、会议费1.56万元、培训费0.66万元、公务接待费1万元、工会经费2.54万元、其他交通费用9.72万元、其他商品服务支出5.53万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

池州市信息办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，池州市办公室机关运行经费支出46.13万元，比2016年增加3.57万元，增长8.39%，主要原因是会议费与其他交通费用（租用车辆费用）支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，池州市信息办政府采购支出总额2.37万元，其中：政府采购货物支出2.37万元。授予中小企业合同金额2.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额为0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，截止到2016年12月31日，365体育_足球比分网￥投注直播官网无车辆、单位价值50万以上的通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0套。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

本单位2017年未开展预算绩效自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表